CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 192/19 / 2.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Servisné nastavenie kotla Hoval, Odborná prehliadka rozvodu plynu včetne RTP, Odborná prehliadka expanzomatu, Revízia plynového kotla Hoval, Vnútorná prehliadka expanzomatu |
| Hodnota objednaného plnenia | 492,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Slačka Stanislav |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Stavomontáže Inštalácie, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Emília Devečková |
| Funkcia | |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 193/19 / 2.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | kancelárske potreby - tonery |
| Hodnota objednaného plnenia | 203,40 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jan Kolenčík |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TOWDY s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Planckova 4, 851 01 Bratislava |
| IČO: 44801777 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Bc. Renáta Baksová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 194/19 / 2.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Antivírusový program ESET Endpoint Protection Advanced |
| Hodnota objednaného plnenia | 3385,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EXE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 1, 821 09 Bratislava |
| IČO: 17321450 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Michal Kučera |
| Funkcia | odborný pracovník OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 195/19 / 3.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | 2 licencie na výrobu videoklipov |
| Hodnota objednaného plnenia | 307,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Patrícia Stanová, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Pond5, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Příběnická 20, 130 00, Praha, ČR |
| IČO: 29144698 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Bc. Matej Pok |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 196/19 / 7.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Vzduchový kompresor |
| Hodnota objednaného plnenia | 173,50 EUR s DPH |
| Garant objednávky |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Merkur Slovakia s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36415685 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 197/19 / 7.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Zametací mechanický stroj |
| Hodnota objednaného plnenia | 138,90 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GÜDE Slovakia, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| K Sihoti 324/2, 033 01 Podtureň-Roveň |
| IČO: 36389862 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 198/19 / 9.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Prezentačné materiály projektu SEREN4 pre MILIPOL 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 697,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Peter Beňo |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Cortesa, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Krušpánová 7, Bratislava - mestská časť Čunovo 851 01 |
| IČO: 36357821 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Peter Beňo |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 198A/19 / 10.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | grafické programy - Adobe Photoshop, Adobe Illustrator |
| Hodnota objednaného plnenia | 575,72 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Patrícia Stanová, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Adobe Inc. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| CA 95110-2704, San Jose, Kalifornia, USA |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Viera Stránska |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 199/19 / 11.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | kancelárske potreby - papier |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 317,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jan Kolenčík |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
| IČO: 36880574 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Bc. Renáta Baksová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 199A/19 / 14.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup zariadenia ImagePress C710 |
| Hodnota objednaného plnenia | 23 868,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Milena Peeva |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Canon SR |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO: 35782889 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Gabriela Aichová |
| Funkcia | vedúca oddelenia |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 200/19 / 16.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Cateringové služby pre podujatie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 3 168,56 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Miroslav Kubiš |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUVICO, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šintavská 26, 851 05 Bratislava |
| IČO: 48000426 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Art. Mária Pospíšilová, ArtD. |
| Funkcia | odborná pracovníčka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 201/19 / 18.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 21.10.2019., vrátane inventáru, personálu a dopravy |
| Hodnota objednaného plnenia | 108,82 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| malápanvica, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Poľná 242/12, 931 01 Šamorín |
| IČO: 52024211 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Peter Wachter |
| Funkcia | projektový manažér |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 202/19 / 21.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 11 – NOVEMBER 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 250,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Vladimír Ješko |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ultra Print, s.r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pluhová 49, 831 03 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Vladimír Ješko |
| Funkcia | zástupca šéfredaktorky |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 202A/19 / 21.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Servisná prehliadka áut Mazda5 BA 413 UL, Mazda 6 BA 704 UK |
| Hodnota objednaného plnenia | cca 800,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Auto Palace s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava |
| IČO: 35808641 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 202B/19 / 21.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Revízia el. rozvodov ŠVS Piešťany Bernolákova 3, bleskozvod, revízia el. spotrebičov a el. ruč. náradia |
| Hodnota objednaného plnenia | 742,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Miriam Rajčanová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EZaB ALARM s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Horná Streda 372 |
| IČO: 50055631 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Miriam Rajčanová |
| Funkcia | Vedúca oddelenia ŠVS Piešťany |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 203/19 / 22.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Upgrade Exchange servera na verziu 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 388,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EXE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 1, 821 09 Bratislava |
| IČO: 17321450 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 204/19 / 22.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | periodiká |
| Hodnota objednaného plnenia | 528,65 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EBSCO Information services |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Klimentská 52, 110 00, Praha 1, ČR |
| IČO: 49621823 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 205/19 / 22.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | periodiká |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 105,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SUWECO CZ, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Sestupná 153/11, Praha, 162 00, ČR |
| IČO: 25094769 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 206/19 / 22.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | databáza |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 521,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Michalská 9, 811 01 Bratislava |
| IČO: 46380434 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 207/19 / 22.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | bezdrôtový konferenčný mikrofónny systém |
| Hodnota objednaného plnenia | 23 137,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Mediatech Central Europe |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Drieňová 34, 821 02 Bratislava |
| IČO: 35772581 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 207A/19 / 22.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Expedičné služby časopisu Quark č. 11 - november 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 400,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Renáta Józsová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Renáta Józsová |
| Funkcia | vedúca oddelenia |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 208/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 260,11 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EDIS - vydavateľské centrum Žilinskej univerzity |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1, blok HB, 010 26 Žilina |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 209/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 146,50 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Elfa, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Park Komenského 7, 040 01 Košice |
| IČO: 31648410 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 210/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 69,35 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Eurokódex, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
| IČO: 44871384 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 211/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 21,77 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Grada Slovakia, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Moskovská 29, 811 08, Bratislava |
| IČO: 31346103 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 212/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 720,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Herba, spol. s r.o. / Herba - vydavateľstvo zdravotníckej literatúry |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Švabinského 4/a, 851 01 Bratislava |
| IČO: 31390421 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 213/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 153,72 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Martinus |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Obchodná 26, 811 06 Bratislava |
| IČO: 45503249 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 214/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 27,50 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Vydavateľstvo Nová práca, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Barónka 12, 831 06 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 215/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 207,59 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Panta Rhei, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Miletičova 23, 821 09 Bratislava |
| IČO: 31443923 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 216/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 419,89 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Vydavateľstvo Spektrum STU |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mýtna 30, 811 07 Bratislava |
| IČO: 00397687 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 217/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | nákup kníh |
| Hodnota objednaného plnenia | 27,50 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Moyzesova 9, 040 01 Košice |
| IČO: 00397768 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 218/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Upgrade softvéru FinePrint a pdfFactory |
| Hodnota objednaného plnenia | 30,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Marek Mazur |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Avir s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Záhumenice 15, 902 01 Pezinok |
| IČO: 36827631 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Marek Mazur |
| Funkcia | Vedúci oddelenia ŠVS Michalovce |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 218A/19 / 23.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Mobilná tlačiareň pre tlač z virtuálnej registračnej pokladne |
| Hodnota objednaného plnenia | 213,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ALKA SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 40, 040 01 Košice |
| IČO: 47404825 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Bučičová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 219/19 / 24.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Modul dátovej a časovej uzávierky výstupov publikačnej činnosti VŠ v SR |
| Hodnota objednaného plnenia | 23 940,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Ľudmila Hrčková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Ľudmila Hrčková |
| Funkcia | vedúca OVO |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 220/19 / 28.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Revízia - odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie priestorov a zariadení v MŠŠL |
| Hodnota objednaného plnenia | 800,- EUR s DPH + 3,-/ks |
| Garant objednávky | Mgr. Štefánia Petreková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Jozef Kamenický |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Francisciho 170/32, 054 01 Levoča |
| IČO: 37481207 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Štefánia Petreková |
| Funkcia | vedúca MŠŠ v Levoči |
| Objednávka k zmluve | áno/rámcová zmluva |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 221/19 / 28.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | kancelárske potreby |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 500,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jan Kolenčík |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Lamitec, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava |
| IČO: 35710691 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Bc. Renáta Baksová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 222/19 / 28.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 1 osoba na 1 noc |
| Hodnota objednaného plnenia | 61,21 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Hotel International Prague |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Koulova 15, 160 45 Praha |
| IČO: 45272034 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 222A/19 / 28.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie pre vystavovateľov na podujatí Veda netradične |
| Hodnota objednaného plnenia | 156,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Patrícia Stanová, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AGITATO s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kremnická 26, 851 01 Bratislava |
| IČO: 50636880 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Antónia Germanovová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 223/19 / 29.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | kancelárske potreby |
| Hodnota objednaného plnenia | 713,03 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jan Kolenčík |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Lamitec, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava |
| IČO: 35710691 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Bc. Renáta Baksová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 224/19 / 29.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Oprava poškodeného zadného nárazníka na aute Mazda 5 BA 413 UL |
| Hodnota objednaného plnenia | cca 1 200,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Auto Palace s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava |
| IČO: 35808641 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 225/19 / 30.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | distribúcia HDMI signálu |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 438,40 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Mediatech Central Europe |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Drieňová 34, 821 02 Bratislava |
| IČO: 35772581 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 225B/19 / 31.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Montáž vo VVPC v RK-stravovanie |
| Hodnota objednaného plnenia | 700,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Ľubomír Bilský |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Penzión BLESK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vajanského 9, Ružomberok |
| IČO: 43853854 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Milena Peeva |
| Funkcia | riaditeľka SEP |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 225C/19 / 30.10.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Zimná údržba |
| Hodnota objednaného plnenia | Cca 150,65/zásah EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Pavol Stankovič |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23, Bratislava 821 01 |
| IČO: 34857575 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Peter Chudý |
| Funkcia | Vedúci správy budov |
| Evidenčné číslo | 1185/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dod,energií? teplo, el.en.,vodné, stož., zrážky, telefóny, dát.a.hlasové služby, prip.na pult centrály.ochrany |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 892,53 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok |
| IČO: 313936415 |
| Evidenčné číslo | 1186/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 32/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 691,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Metodova 8 821 08 Bratislava |
| IČO: 35697210 |
| Evidenčné číslo | 1187/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | priložený rozpočet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 402,21 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rúbanisko III 284/7 98403 Lučenec |
| IČO: 47368322 |
| Evidenčné číslo | 1188/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 740,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1189/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 648,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1190/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 528,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1191/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 576,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1192/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | právne služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 232,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JUDr.POKORNÝ JAN ADVOKÁT |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Anenská 1 811 05 Bratislava |
| IČO: 17328292 |
| Evidenčné číslo | 1193/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nákup licencií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 97,07 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOLDEN VOYAGE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Korunní 2569/108 Praha - Vinohrady 101 00 CZ |
| IČO: 27648443 |
| Evidenčné číslo | 1194/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 219/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tovar:svietidlá do budovy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 23 986,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MAPEKA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pútnická 82 841 05 Bratislava |
| IČO: 36668443 |
| Evidenčné číslo | 1195/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servisné práce a odborné skúšky, monitorovanie systému |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 54,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STOPKRIMI, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
| IČO: 31609139 |
| Evidenčné číslo | 1196/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom pozemku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 401,32 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Račianska 71 83102 Bratislava |
| IČO: 50693701 |
| Evidenčné číslo | 1197/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tovar a služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MARIUS PEDERSEN.a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Opatovská 1735 911 01 Trenčín |
| IČO: 34115901 |
| Evidenčné číslo | 1198/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 444,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1199/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | daňové poradenstvo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 360,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EKOPRAKTIK ING.VILIAM KUPEC |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kapitulská 14 917 01 Trnava |
| IČO: 17698430 |
| Evidenčné číslo | 1200/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | PLATBA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | súhrnná úhrada faktúr |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 394,70 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 1201/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 163,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 1202/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 797, 00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava |
| IČO: 35910739 |
| Evidenčné číslo | 1203/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 739,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava |
| IČO: 35910739 |
| Evidenčné číslo | 1204/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom za 4.q.q2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 348,45 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálova 16 851 01 Bratislava |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 1205/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.náklady: el,en,. teplo TÚV, vodné, stoť., zrážková voda, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 526,97 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálova 16 851 01 Bratislava |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 1206/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 616/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nep.ochrana objektu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 34,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JÁGER, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Podtatranského 10 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 31622933 |
| Evidenčné číslo | 1207/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.188/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pranie prádla ŠVS PN |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 98,29 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TOPAZ, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Palackého 85/5 911 01 Trenčín |
| IČO: 34145915 |
| Evidenčné číslo | 1208/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,188/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zab,občerstvenia 2.10.2019 pre 40 účastnékov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 795,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOODFOOD PETER BENEŠ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 1146/12 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Evidenčné číslo | 1209/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.187/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravovanie pre 20,účastnékov 26.9.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 632,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOODFOOD PETER BENEŠ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 1146/12 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Evidenčné číslo | 1210/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,186/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravovanie 50 účastníkov 25.9.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 661,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOODFOOD PETER BENEŠ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 1146/12 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Evidenčné číslo | 1211/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.289/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | odborný časopis ACTA PHYSICA SLOVACA .ročník 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 36,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dúbravská cesta 9 845 11 Bratislava |
| IČO: 1166537 |
| Evidenčné číslo | 1212/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | aplikačné syst.komunikácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 33,54 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VEMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 7/C 821 08 Bratislava |
| IČO: 31355374 |
| Evidenčné číslo | 1213/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,193/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | HP tonery |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 203,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TOWDY TONERY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Planckova 4 851 01 Bratislava |
| IČO: 44801777 |
| Evidenčné číslo | 1214/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.190/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vým.prevodový olej |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 214,92 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.10,2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SZILCAR PARTNERS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Nová Rožňavská 134/A 831 04 Bratislava |
| IČO: 47221925 |
| Evidenčné číslo | 1215/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 70 ks stáčané 22x10x31cm |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 112,08 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SIGNET PLUS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Poľná 15 933 01 Senec |
| IČO: 35765506 |
| Evidenčné číslo | 1216/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby technika BTS a PO |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 456,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BOJNANSKÝ MILAN´ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Janka Alexyho 11 841 01 Brtatislava |
| IČO: 40931478 |
| Evidenčné číslo | 1217/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | objemt LC |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 484,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EURO VÝŤAHY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľská 1 821 04 Bratislava |
| IČO: 46284388 |
| Evidenčné číslo | 1218/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | zmluva |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | objekt LC |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 290,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EURO VÝŤAHY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľská 1 821 04 Bratislava |
| IČO: 45294388 |
| Evidenčné číslo | 1219/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Luby Š. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 366,44 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1220/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Šimková K. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 393,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1221/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.44/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | aktualizácia web,portálu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PXL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Duklianska 38/987 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO: 50746337 |
| Evidenčné číslo | 1222/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | súkr,bezpščnostná služba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 936,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SCYLLA SECURITY SERVICES, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 46798811 |
| Evidenčné číslo | 1223/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prehliadka kam.sys. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AKCENT NOVA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta112 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 360653134 |
| Evidenčné číslo | 1224/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 458/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | podporné sluižby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 620,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INFOKEY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlinickí 2/A 831 52 Bratislava |
| IČO: 36383431 |
| Evidenčné číslo | 1225/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.138/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | inštalácia dochádzkového systému |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 440,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VEMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
| IČO: 31556374 |
| Evidenčné číslo | 1226/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.138/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | školenie, implementácia EDS |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 126,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VEMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
| IČO: 31556374 |
| Evidenčné číslo | 1227/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ájom nebytových priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 1228/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Košťálová K, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s,r,o, |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667534 |
| Evidenčné číslo | 1229/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Hermanovská I. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667534 |
| Evidenčné číslo | 1230/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Janíčkoviá D. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 710,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667534 |
| Evidenčné číslo | 1231/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Tuýinská M. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 93,71 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667534 |
| Evidenčné číslo | 1232/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letebky %Simková K. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667534 |
| Evidenčné číslo | 1233/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tématický monitoring médií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 276,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAKIA ONLINE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Riazanská 57 831 03 Bratislava |
| IČO: 31402465 |
| Evidenčné číslo | 1234/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 636/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vyk.-bezpeč,služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| URBAN BP SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Slnečná 314 Trebatice 922 10 |
| IČO: 43913148 |
| Evidenčné číslo | 1235/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pravidelné upratovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 748,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jačíkova 2 821 03 Bratislava |
| IČO: 35905816 |
| Evidenčné číslo | 1236/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 17,04 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| COCA-COLA HBC ČESKO-SLOVENSKO, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tuhovská 1 811 06 Bratislava |
| IČO: 50252160 |
| Evidenčné číslo | 1237/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.092C/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kosenie, strihanie krovín, vertikulácia, čistenie plochy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 571,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34657575 |
| Evidenčné číslo | 1238/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.095A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tepovanie miestností |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 540,15 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34657575 |
| Evidenčné číslo | 1239/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 132,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1240/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 13 320,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1241/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | súhrnná čiastka |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 673,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 84212 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 1242/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.185/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tlač, rozvoz čas.QUARK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 130,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ULTRA PRINT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| pLUHOVá 49 83103 Bratislava |
| IČO: 31393088 |
| Evidenčné číslo | 1243/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA 48/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výstava ŽIVOT ZO SKÚMAVKY |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 24,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÉ MÚZEUM PRÍRODY A JASKYNIARSTVA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Školská 4 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36145114 |
| Evidenčné číslo | 1244/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servis infotr.-kom.technológií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 449,16 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DATALAN,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Krasovského 14 85101 Bratislava |
| IČO: 35810734 |
| Evidenčné číslo | 1245/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ochrana objektu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,34 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Koniarekova 20 917 21 Trnava |
| IČO: 36237922 |
| Evidenčné číslo | 1246/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | štvrťročný poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 57,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| RIMI.SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Skalická cesta 17 83102 Bratislava |
| IČO: 35763329 |
| Evidenčné číslo | 1247/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 457/CVTISTR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 124,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 1248/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 457/CVTISTR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za elen. PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | - 452,38 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 1249/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 457/CVTISTR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za elen, . NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 543,17 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 1250/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada fakt,čiastky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 642,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DIENERS CLUB INTERNATIONAL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námestie slobody 17 811 06 Bratislava |
| IČO: 3575708 |
| Evidenčné číslo | 1251/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | POPLATOK |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | korektúra odb,textov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 30,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ITYJA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ždiarska 1871/7 05401 Levoča |
| IČO: 50380494 |
| Evidenčné číslo | 1252/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 290,57 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1253/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 45,55 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1254/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 98,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1255/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 47,98 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1256/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 82,58 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1257/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 72,74 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1258/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 175,05 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1259/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60,71 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1260/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 32/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 248,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Metodova 8 821 08 Bratislava |
| IČO: 35697270 |
| Evidenčné číslo | 1261/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za ele.en., NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 281,45 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 816 47 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 1262/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.163/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 4 KS SPARTSMAN,s.r.o. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 509,19 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MESSER GASES FOR LIFE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chalupkova 9 819 44 Bratislava |
| IČO: 00685852 |
| Evidenčné číslo | 1263/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | PLATBA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 21,96 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MESSER GASES FOR LIFE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chalupkova 9 819 44 Bratislava |
| IČO: 00685852 |
| Evidenčné číslo | 1264/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 72/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | podpora a údržba inform.sys. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 978,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INTER WAY, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava |
| IČO: 35728531 |
| Evidenčné číslo | 1265/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 450,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35910739 |
| Evidenčné číslo | 1266/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 815,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružová dolina 6 821 08 Bratislava |
| IČO: 48059528 |
| Evidenčné číslo | 1267/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 185/PopVaT/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 234,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MATADOR HOLDING, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 56294268 |
| Evidenčné číslo | 1268/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 158/PopVaT/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom za október, november, december |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 50 252,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MATADOR HOLDING, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 56294268 |
| Evidenčné číslo | 1269/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | telefón, internet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 180,09 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROXIMUS, |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bd du Roi Albert II, 27 1030 Brusel BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 1270/19 NATUR-PACK |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | obaly |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 30,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NATUR-PACK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská25 821 01 Bratislava |
| IČO: 35979798 |
| Evidenčné číslo | 1271/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | neobalové výrobky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 42,41 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NATUR-PACK, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská25 821 01 Bratislava |
| IČO: 36979798 |
| Evidenčné číslo | 1272/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | strážna služba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 581,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DUG OOD SECURITY, spl.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO: 36640310 |
| Evidenčné číslo | 1273/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 79/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en,. PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -33,68 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVESNKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 1274/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | PLATBA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS -platba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 1275/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | PLATBA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS -platba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3,82 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 1276/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 637/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 973,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 3022/23 071 01 Michalovce |
| IČO: 44389442 |
| Evidenčné číslo | 1277/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,194/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | antivírusový program ESET -licencia na 2 roky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 385,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EXE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárnská 1 82109 Bratislava |
| IČO: 17321450 |
| Evidenčné číslo | 1278/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | fakt.podielu nákladov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 617,41 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 1279/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 76/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en. - PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -172,63 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 1280/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytované služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 091,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 1281/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 615/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | činnosť TPO a BOZP |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 119,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GAJOS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| M.Pišúta 0222 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36376981 |
| Evidenčné číslo | 1282/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.175/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | obmena videoprojekcie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 19 970,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MEDIA TECH CENTRAL EUROPA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Drieňova 34 821 02 Bratislava |
| IČO: 35772581 |
| Evidenčné číslo | 1283/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno-vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 377,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 1284/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno -vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 1285/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1499/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 962,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SEVITECH, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava |
| IČO: 31605052 |
| Evidenčné číslo | 1286/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 43/OTH/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | revízia systému el.zab. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 153,76 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachova 18D 821 05 Bratislava |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 1287/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 43/OTH/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kontr.a funkčná mes.skúška |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 127,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachova 18D 821 05 Bratislava |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 1288/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | deratizačné práca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 576,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASANA SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pezinská 41 90301 Senec |
| IČO: 47786531 |
| Evidenčné číslo | 1289/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | deratizačné práce |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 324,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASANA SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 41 90301 Senec |
| IČO: 47786531 |
| Evidenčné číslo | 1290/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | PLATBA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada firemných kariet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 830,89 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DIENERS CLUB CS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námestie slobody 11 811 06 Bratislava |
| IČO: 35757086 |
| Evidenčné číslo | 1291/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1/OHT/2008A |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 125,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SALESIANER MIETTEX, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 9443 85104 Bratislava |
| IČO: 33889144 |
| Evidenčné číslo | 1292/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné, zrážky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 413,74 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 1293/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11,15 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 1294/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 43/OTH/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vykonanie ročnej revízie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 117,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachova 18D 821 05 Bratislava |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 1295/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada kópií odborných článkov a výpôžičky kníh |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 19,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SUBITO eV. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Berliner strasse 53 01-007 Berlin D. |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 1296/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 88,06 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,as. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská 31 042 91 Košice |
| IČO: 44483767 |
| Evidenčné číslo | 1297/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 139/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie technickej podpory |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 282,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Evidenčné číslo | 1298/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Šikovič J. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 696,51 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 40 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1299/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Beňo P. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 825,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 40 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1300/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Dávidová L. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 160,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 40 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1301/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Beňo P. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 710,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 40 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1302/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Baďura R. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 40 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1303/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Majková E. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 40 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1304/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Kováčiková T, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 870,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 40 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1305/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 101,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 1 917 01 Trnava |
| IČO: 35742954 |
| Evidenčné číslo | 1306/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 21,86 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 1 917 01 Trnava |
| IČO: 35742954 |
| Evidenčné číslo | 1307/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | POPLATOK |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | recyklačný poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 113,72 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MESSER GASES FOR LIFE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chalupkova 9 819 44 Bratislava |
| IČO: 00668882 |
| Evidenčné číslo | 1308/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.OKF/141/1142 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ - odb.lit. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 89,82 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NAKLADATELSTVÍ RORUM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Seberíniho 1 821 03 Bratislava |
| IČO: 46490213 |
| Evidenčné číslo | 1309/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | PLATBA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada nat,sup., EKO prog., servis,pop. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 52,35 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY,,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 1310/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 645/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Služby OPP a BOZP |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 59,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dolná 4 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36631370 |
| Evidenčné číslo | 1311/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom nebytových p. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 12 786,17 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 1312/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ZF podnájom nebytových priestorov v INCHEBE |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15 000,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AMAVET -ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŽ,VEDU A TECHNIKU |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hagarova 4 831 52 Bratislava |
| IČO: 4840940 |
| Evidenčné číslo | 1313/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | POPLATOK |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok za certifikácií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 72,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SIS FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava |
| IČO: 308445874 |
| Evidenčné číslo | 1314/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.1427/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prevyatie indexov ECDL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 600,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SIS FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava |
| IČO: 308445874 |
| Evidenčné číslo | 1315/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | POPLATOK |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok za skúšku ECDL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 72,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SIS FNFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava |
| IČO: 308445874 |
| Evidenčné číslo | 1316/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | POLATOK |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | predd.f. účastnícky poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 200,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PDSC,o.z. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Štúrova 13 81102 Bratislava |
| IČO: 31762451 |
| Evidenčné číslo | 1317/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | predd.f. vytvorenie audiovizuálneho diela |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 714,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BARTOVIC, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šoltésovej 18 811 05 Bratislava |
| IČO: 45644829 |
| Evidenčné číslo | 1318/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | predd.f. vytvorenie audiovizuálneho diela |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 742,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BARTOVIC, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šoltésovej 18 811 05 Bratislava |
| IČO: 45644829 |
| Evidenčné číslo | 1319/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ZF -slovenská kooperačná burza -účasť na podujatí |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 540,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SARIO |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava |
| IČO: 360710513 |
| Evidenčné číslo | 1320/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | spotreba energií -odber tepla |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 161,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 1321/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | POPLATKY |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatky za služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 704,58 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Avetnue Louise 235 -L, BRUXELLES,BELGIUM 1000 |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 1322/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | sil.držiak |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 697,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CORTESA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Krušpánová 7 861 10 Bratislava |
| IČO: 36357821 |
| Evidenčné číslo | 1323/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 16/OHT/2006 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | súhrnná čiastka faktúr |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 132,66 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 1324/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom fľaša oceľová |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 24,07 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MESSER GASES FOR LIFE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chalúpkova 9 819 44 Bratislava |
| IČO: 00685852 |
| Evidenčné číslo | 1325/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.201/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 21.10.2019 -dodanie občerstvenia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 96,82 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MALÁPIVNICA,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Poľná 242/12 Šamorín 931 01 |
| IČO: 520244211 |
| Evidenčné číslo | 1326/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | POPLATKY |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Poplatky za telefón |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 0,48 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 1327/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servis a montáž elektronických zab.systémov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 333,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK ALARMS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Teplická 34 05801 Poprad |
| IČO: 36460460 |
| Evidenčné číslo | 1328/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 173/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servis |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 800,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pribinova 19 811 09 Bratislava |
| IČO: 65692276 |
| Evidenčné číslo | 1329/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Badánik B, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1330/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Šimkovič J. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 690,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1331/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Badánik B, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1332/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Hermanovská |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 379,08 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1333/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,196/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | X kompresor bezolejový vertikál HC51V |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 183,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36415685 |
| Evidenčné číslo | 1334/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | partnerstvo na MF Bratislava 25.11.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 000,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INOVÁCIE A TRADÍCIE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Estónska 28 821 06 Bratislava |
| IČO: 52145941 |
| Evidenčné číslo | 1335/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.202A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | auto MAZDA - filter oleja, tesnenie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 294,73 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUTO PALACE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 33 851 04 Bratislava |
| IČO: 35808641 |
| Evidenčné číslo | 1336/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 273/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Osadenie info tabule, hrotov a plexiskla |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1375,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ProCraft SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Konopná 24/3982, Chorvátsky Grob 900 25 |
| IČO: 50308726 |
| Evidenčné číslo | 1337/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1992/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Výmena routera |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 733,70 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Nectel s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachovíá 18D, Bratislava |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 1338/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.219/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | modul"DÁTOVÁ A ČASOVÁ UZÁVIERKA VÝSTUPOV PUBL.ČINNOSTI" |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 23 940,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775284 |
| Evidenčné číslo | 1339/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.218/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | licencie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 30,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AVIR, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Záhumence 15 922 01 Pezinok |
| IČO: 36627631 |
| Evidenčné číslo | 1340/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 429/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | refundácia nákladov: teplo, el.en., vodné, stoč., zrážky, tel. a dátové, hlasové služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 803, 00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok |
| IČO: 31936415 |
| Evidenčné číslo | 1341/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 32/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 928,19 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Metodova 8 821 08 Bratislava |
| IČO: 35697270 |
| Evidenčné číslo | 1342/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.203/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | exichst |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 388,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EXE, a..s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 1 821 09 Bratislava |
| IČO: 17321450 |
| Evidenčné číslo | 1343/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.202a/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | FILTER OLEJA |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 265,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUTO PALACE , s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 33 851 04 Bratislava |
| IČO: 35808641 |
| Evidenčné číslo | 1344/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | skartácia dokumentov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GREEN VAVE REYCLING, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Moyzesova 15 949 01 Nitra |
| IČO: 455393987 |
| Evidenčné číslo | 1345/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | POPLATOK |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok - Ing.Léka |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 84,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROEKO, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Strmý vŕšok 18 841 06 Bratislava |
| IČO: 35900831 |
| Evidenčné číslo | 1346/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Šimková K. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 775,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30,10,2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1347/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.171/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zabezpečenie cateringu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 648,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30,10,2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUVICO, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šintavská 26 851 05 Bratislava |
| IČO: 48000426 |
| Evidenčné číslo | 1348/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.200/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | CATERINGOVÉ SLUŽBY |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 835,24 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUVICO, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šintavská 26 851 05 Bratislava |
| IČO: 48000426 |
| Evidenčné číslo | 1349/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom 4q,2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 912,88 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 1350/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | RÁMCOVÁ DOHODA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | hotel - poskytované služby 135 účastníkom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 28 997,45 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SOREA, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Odborárske nám.3 815 70 Bratislava |
| IČO: 31359204 |
| Evidenčné číslo | 1351/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 544,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1352/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 580,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1353/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,199/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tovar . papier |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 317,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GC TECH -ING,GERŠI P. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jilemníckeho 6 91101 Trenčín |
| IČO: 36880574 |
| Evidenčné číslo | 1354/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,332/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | mobilná tlačiareň pre tlač -virtuálna registračná pokladnica |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 213,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.10.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| 1354/19 |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 40 040 01 Košice |
| IČO: 47404825 |
