CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
| Objednávka k zmluve | áno / 285/ITA/2018 |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 72/19 / 1.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke |
| Hodnota objednaného plnenia | 137 688 EUR s DPH |
| Garant objednávky | PhDr. Daniela Birová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Barbora Blesáková |
| Funkcia | hlavný finančný manažér ITA |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 73/19 / 5.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Papierové utierky v rolkách TORK |
| Hodnota objednaného plnenia | 406,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Zuzana Onderiková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica |
| IČO: 45965340 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Zuzana Onderiková |
| Funkcia | Vedúca oddelenia ŠVS BA |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 74/19 / 5.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Objednávka na recepciu formou teplého bufetu a dezertov - 70 osôb |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 065,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Kamayammy / Kamilla Kociecka |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Lívia Holienková |
| Funkcia | finančná manažérka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 74A/19 / 5.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Ročná záručná servisná prehliadka kondenzačného kotla do 35 kW (2ks) |
| Hodnota objednaného plnenia | 96,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Miriam Rajčanová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Jaroslav Palkech KOVO |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vrbovská 133, 921 01 Piešťany |
| IČO: 17670497 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Miriam Rajčanová |
| Funkcia | Vedúca oddelenia ŠVS Piešťany |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 75/19 / 6.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | papier |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 756,10 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Dáša Kissová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
| IČO: 36880574 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Jarmila Matejovová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | áno/rámcová zmluva |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 76/19 / 8.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | kancelárske potreby |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 085,30 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Dáša Kissová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Lamitec, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lamitec, spol. s r.o. |
| IČO: 35710691 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Jarmila Matejovová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 77/19 / 8.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Lithiové baterky do batérií vodovodných |
| Hodnota objednaného plnenia | 89,52 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TEM Slovakia s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
| IČO: 45241791 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 77A/19 / 8.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Servis informačno-komunikačných technológii |
| Hodnota objednaného plnenia | 5890,73 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Ján Kolenčík |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Datalan, a. s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
| IČO: 35810734 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 78/19 / 11.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke |
| Hodnota objednaného plnenia | 171 013,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | PhDr. Daniela Birová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Barbora Blesáková |
| Funkcia | hlavný finančný manažér ITA |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 78A/19 / 12.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Refundácia výdavkov v súvislosti s poskytnutými priestormi na súťaž RoboCup 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 400,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Slačka Stanislav |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Stredná odborná škola polytechnická |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 00491942 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Slačka Stanislav |
| Funkcia | vedúci odd. ŠVS B. Bystrica |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 78B/19 / 11.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie na workshop OpenAIRE 11.4.2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 819,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Silvia Horáková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUVICO, spol. s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šintavská 26, 851 05 Bratislava |
| IČO: 48000426 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Silvia Horáková |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 79/19 / 13.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Príprava a realizácia 5 tréningov na podávanie projektových návrhov v programe Horizont 2020 |
| Hodnota objednaného plnenia | 11 700,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ADDSEN, s. r. o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kukučínova 43, 901 01 Malacky |
| IČO: 46896511 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 80/19 / 13.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | strava pre súťažiacich - súťaž 3D tlač |
| Hodnota objednaného plnenia | 23,04 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Slačka Stanislav |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hurbanova 6, Banská Bystrica |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Stanislava Červeňová |
| Funkcia | lektor špecialista |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 81/19 / 13.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia na dvojdňový event Tour de ERA v Žiline, vrátane inventáru, personálu a dopravy |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 369,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Peter Beneš – SLOVSERVIS |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 157/6, 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 82/19 / 13.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie na podujatie 20.3. a 21.3.2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 738,62 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ing. Štefan Demovič, DaS |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Za koníčkom 16, 902 01 Pezinok |
| IČO: 11652241 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Eva Rückschlossová |
| Funkcia | administrátorka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 82A/19 / 14.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie na súťaž RoboCup 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 3 080,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Slačka Stanislav |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Rekreačné zariadenie Demänovka |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Stanislava Červeňová |
| Funkcia | lektor špecialista |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 82B/19 / 14.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | strava na súťaž RoboCup 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 3 052,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Slačka Stanislav |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Rekreačné zariadenie Demänovka |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Stanislava Červeňová |
| Funkcia | lektor špecialista |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 82C/19 / 15.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | údržba zelene |
| Hodnota objednaného plnenia | EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Pavol Stankovič |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23, Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Peter Chudý |
| Funkcia | Vedúci správy budov |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 82D/19 / 15.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | catering coffee break 21.-22.3. SDF 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 092,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Precise s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynárska 19, 040 01 Košice |
| IČO: 46221506 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 82E/19 / 15.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | propagač. Materál na SDF 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 133,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NEUMAHR TLAČIAREŇ s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava |
| IČO: 35714131 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 82F/19 / 15.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | propagač. Materál na SDF 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 261,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Michal Vlčej - PATRINO |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mokrý Háj 49, 908 65 Mokrý Háj |
| IČO: 44823495 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 83/19 / 18.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Letné pneumatiky na Mazdu 5 |
| Hodnota objednaného plnenia | 200,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TyreDating sas - Popgom |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 30, 821 09 Bratislava |
| IČO: SK4020287227 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 84/19 / 19.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Prenájom priestorov - exteriéru na Športový deň CVTI SR |
| Hodnota objednaného plnenia | 393,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Patrícia Stanová, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SAPS COMAN s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lovinského 43, 811 04 Bratislava |
| IČO: 35853956 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | PhDr. Tomáš Bukovský |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 85/19 / 20.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | montáž osvetlenia |
| Hodnota objednaného plnenia | 9 360,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ProCraft SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Konopná 24/3982, 900 25 Chorvátsky Grob |
| IČO: 50308726 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Július Gábriš |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 86/19 / 20.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 4 - APRIL 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 250,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Vladimír Ješko |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ultra Print, s.r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pluhová 49, 831 03 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Vladimír Ješko |
| Funkcia | zástupca šéfredaktorky |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 87/19 / 20.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie pre ŠRVŠ 21.-23.3.2019 konvent |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 350,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Hotel Družba |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Botanická 25, 842 14 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 87A/19 / 20.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Visačka so štipcom a zápisník |
| Hodnota objednaného plnenia | 302,40 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Eva Kalužáková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Tibor Varga TSV Papier |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
| IČO: 32627211 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Eva Kalužáková |
| Funkcia | projektový manažér ITA |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 88/19 / 20.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | vypratávanie nábytku - odpadu z MŠaP |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 790,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Milena Peeva |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MUVIN s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava |
| IČO: 48269913 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Július Gábriš |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 88A/19 / 21.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | autobusová preprava na KAS 22.3.2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 360,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Stanislav BOHDAN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 88B/19 / 21.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | výroba a tlač materálov PR KAS 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 149,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MMINV s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| 33, 059 12 Švábovce |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 88C/19 / 21.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | cateringové služby KAS 2019 22.-23.3.2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 4 435,85 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ALMANACH a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrošovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 88D/19 / 20.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 20.-23.3.2019, event ADS |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 841,50 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Južná trieda 2/A, 043 23 Košice |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 88E/19 / 20.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | catering - večera 21.3.2019 event ADS |
| Hodnota objednaného plnenia | 780,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Južná trieda 2/A, 043 23 Košice |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 88F/19 / 21.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | catering - obed 22.3.2019 event ADS |
| Hodnota objednaného plnenia | 455,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Bálint Lovász |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MARATÓN s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Strojárenská 11A, 040 01 Košice |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Nikola Nováková |
| Funkcia | administratívny pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 89/19 / 20.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Objednávka na recepciu formou teplého bufetu a dezertov - 50 osôb |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 090,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Kamayammy / p. Kamilla Kociecka |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko |
| IČO: BE0882.937.154 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Lívia Holienková |
| Funkcia | finančná manažérka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 90/19 / 25.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Preprava diel na výstavu Premeny dreva |
| Hodnota objednaného plnenia | 160,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Štefánia Petreková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Jozef Jurčo |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Družstevná 98, Šuňava |
| IČO: 35415452 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Štefánia Petreková |
| Funkcia | vedúca MŠŠ v Levoči |
| Objednávka k zmluve | č. Z201851199_Z |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 91/19 / 25.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | technická podpora, úpravy a servis v IS CREPČ1 |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 800,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Ľudmila Hrčková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Ľudmila Hrčková |
| Funkcia | vedúca odboru |
| Objednávka k zmluve | č. Z201834226_Z |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 92/19 / 25.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | technická podpora, úpravy a servis v IS CREUČ |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 800,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Ľudmila Hrčková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Ľudmila Hrčková |
| Funkcia | vedúca odboru |
| Objednávka k zmluve | č. Z201851196_Z |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 93/19 / 25.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | technická podpora, úpravy a servis v IS CREPČ2 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 400,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Ľudmila Hrčková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2, 84104 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Ľudmila Hrčková |
| Funkcia | vedúca odboru |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 94/19 / 28.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | robotické mini stavebnice pre zostavenie minirobota 25 ks |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 249,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Roman Kazička, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| RLX Components, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jančova 7, 811 02 Bratislava |
| IČO: 31389457 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Pavol Krajčík |
| Funkcia | odborný pracovník FabLab |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 95/19 / 29.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | dodávka a montáž dverí pre MŠaP v DNV |
| Hodnota objednaného plnenia | 11 221,70 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MAPEKA Holding s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pútnická 82, 841 06 Bratislava |
| IČO: 50225871 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Peter Chudý |
| Funkcia | Vedúci správy budov |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 95A/19 / 29.3.2019 |
| Popis objednaného plnenia | tepovanie |
| Hodnota objednaného plnenia | EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Pavol Stankovič |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23, Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Peter Chudý |
| Funkcia | Vedúci správy budov |
| Evidenčné číslo | 273/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vzduchotechnika pre chladenie a prikurovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 124 997,69 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ENGIE SERVICES, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jarošova 1 831 03 Bratislava |
| IČO: 35966269 |
| Evidenčné číslo | 274/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ZF:výskumno -vývojovej spolupráci |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 336,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 04200 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 275/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | aplikačné a sys. konzultácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 83,76 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VEMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
| IČO: 31355374 |
| Evidenčné číslo | 276/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom pozemku 02/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 401,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Račianska 71 83102 Bratislava |
| IČO: 50693701 |
| Evidenčné číslo | 277/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | platba kartou |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nat.super, prev.popl.,EKO prog., servis.popl., |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 266,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 278/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | daňové poradenstvo 2/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 360,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EKOPRAKTIK ING-KUPEC VILIAM |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kapitulská 14 917 01 Trnava |
| IČO: 17698430 |
| Evidenčné číslo | 279/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 596,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, swpol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 280/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.290/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 6 ks odbor.lit.:geologica carpathica 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTAV VIIED O ZEMI SAV |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dúbravská cesta 9 840 05 Bratislava |
| IČO: 00586943 |
| Evidenčné číslo | 281/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie právnych služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 232,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JUDr.POKORNÝ JÁN ADVOKÁT |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Anenská 1 811 05 Bratislava |
| IČO: 17328292 |
| Evidenčné číslo | 282/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 185/PopVaT/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zmluva o nájme |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 234,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MATADOR HOLDING, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 36294268 |
| Evidenčné číslo | 283/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 372a/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pohotovostná služba: odpratávanie snehu, posyp soľou, sekanie ľadu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 008,35 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 284/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom rohoží |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 20,38 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 285/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb - súkromnej bezpečnosti |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 674,39 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SCYLLA SECURZTY SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rudľovská 53 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 46798811 |
| Evidenčné číslo | 286/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 163,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 287/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 797,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 288/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 739,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 289/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 02/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 8 503,49 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EAGLE SECURITY,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gagarinova 10A 821 05 Bratislava |
| IČO: 35800259 |
| Evidenčné číslo | 290/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 149/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | podporné služby - v prostredí IKT infraštruktúry |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 620,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INFOKEY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlinická 2/A 831 52 Bratislava |
| IČO: 36383431 |
| Evidenčné číslo | 291/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | aktualizácia webovej stránky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PXL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Duklianska 38/887 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO: 50765337 |
| Evidenčné číslo | 292/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nákup licencií 02/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 79,73 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOLDEN VOYAGE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hausmannova 3004/7 Praha 4-Modřany 14300 CZ |
| IČO: 27648443 |
| Evidenčné číslo | 293/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 135/CVTISR/2012 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 663,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356, 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 294/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Prenájom rohoží |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 101,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Lindstrom s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 295/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 17/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Nájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 250,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námestie Jána Pavla II. 7 |
| IČO: 35593016 |
| Evidenčné číslo | 616/CVTISR/2014 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 296/16 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Monitorovanie majetku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 34,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Jáger-ochrana osôb a majetku s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Podtatranského 10, 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 31622933 |
| Evidenčné číslo | 297/2019 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravne listky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11 419,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Doxx.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kalov 356 Zilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 298/2019 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.19/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | knihy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 284,13 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Martinus |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gorkého 4 03601 Martin |
| IČO: 45503249 |
| Evidenčné číslo | 2999/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 641/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | |
| Hodnota fakturovaného plnenia | EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Vema s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynarenska 7/C 821 09 Bratislava |
| IČO: 31355374 |
| Evidenčné číslo | 300/2019 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | bez zmluvy |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | spotreba energie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 16.991,28 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Univerzita komenského |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Safarikovo namestie 6 81499 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 301/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kontrola o údržbe |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 163,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| RSP SERVIS ĽUBOŠ ČECHO |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Snežienková 637/42 971 01 Prievidza |
| IČO: 40652572 |
| Evidenčné číslo | 302/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | beghle BN-3110 LED panel prís. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 368,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ROTEX ELEKTRO, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| SNP 77 91601 Stará Turá |
| IČO: 36322229 |
| Evidenčné číslo | 303/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 636/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | bezp.- technické služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| URBAN BP-SERVIS , s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Slnečná 314 92210 Trebatice |
| IČO: 43913148 |
| Evidenčné číslo | 304/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | predplatné na rok 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11,26 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava |
| IČO: 00164721 |
| Evidenčné číslo | 305/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 16/OHT/2006 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada súhrnnej čiastky faktúr |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 296,87 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 306/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 74,88 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 307/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 654,65 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 308/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 69,73 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 309/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 80,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 310/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,38 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 311/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 56,86 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 312/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 48,29 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 313/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 493,48 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 314/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Beňo P. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 708,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 315/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.360A/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zimní údržba ŠVS BB |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 126,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| KOPTECH, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská 133 974 09 Banská Bystrica |
| IČO: 46655492 |
| Evidenčné číslo | 316/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 399,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 317/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 43/OHT |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | skúška sys.elektrickej pož.signalizácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 651,47 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachová 18D 821 05 Bratislava |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 318/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servisné práce |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 96,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DATALAN, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 17/A 82104 Bratislava |
| IČO: 35810734 |
| Evidenčné číslo | 319/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 124,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Culenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 320/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 429/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | náklady za tel.služby 02/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 183,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 183,60 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP - FN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok |
| IČO: 31936415 |
| Evidenčné číslo | 321/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ŠRVŠ hotelové služby ubyt.s raňajkami, strav., pren.IT tech., |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 783,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GRAND HOTEL BELLEUVE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Horný Smokovec 21 06201 Vysoké Tatry |
| IČO: 35781319 |
| Evidenčné číslo | 322/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.77/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | battery il. BAT-CRF2/P |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 89,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TME SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| mARTINA ráZUSA 23/A 010 01 Žilina |
| IČO: 45241791 |
| Evidenčné číslo | 323/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ŠVS PN ročná ervisná serv.prehliadka kondenz.kotla |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 96,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JAROSLAV PALKECH KOVO |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vrbovská 133 921 01 Piešťany |
| IČO: 17670497 |
| Evidenčné číslo | 324/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1/OHT/08/A |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servisný prenájom rohoží |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 125,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SALESIANER MIETTEX, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 3943 85104 Bratislava |
| IČO: 31388914 |
| Evidenčné číslo | 325/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.náklady 3/2019 EL.EN., TEPLO TÚV, VODNÉ, STOČ., ZRÁŽKY |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 526,97 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálova 16 851 01 bRATISLAVA |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 326/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 378,62 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ A PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 8 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36644030 |
| Evidenčné číslo | 327/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tématický monitoring médií 02/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 276,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAKIA ONLINE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Riazanská 57 831 03 Bratislava |
| IČO: 31402445 |
| Evidenčné číslo | 328/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el,energiu - PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -621,39 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 329/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 070,29 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 330/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | účastnícky poplatok :objektové modelovanie v programovaní |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CENTRUM SPOLOČENSKÝCH ČINNOSTÍ SAV |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dúbravská cesta 9 84535 Bratislava |
| IČO: 00396144 |
| Evidenčné číslo | 331/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 60/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | OCHRANA OBJEKTU |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,34 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Koniarekova 20/B 917 21 Trnava |
| IČO: 36237922 |
| Evidenčné číslo | 332/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 450,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 333/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.74/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 70 Osôb -RECEPCIA FORMOU TEPLÉHO BUFETU |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 065,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| KOCIECKA KAMILLA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Peperstraat 69 3080 Tervuren BELGICKO |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 334/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | LM - úhrada za el,energiu PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -33,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVESNKÁ ENERGETIKA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 337/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 159/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tlač.služby časopis QUARK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 280,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VALEUR, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Múzejná 208/4 92901 Dunajská Streda |
| IČO: 34779850 |
| Evidenčné číslo | 338/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 24/EO/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | účtované transakcie firemných kariet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 105,74 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DIENERS CLUB CS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námestie slobody 11 811 06 Bratislava |
| IČO: 35757086 |
| Evidenčné číslo | 339/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.20/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | odborná literatúra |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 362,59 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PARTNER TECHNIC, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námestie slobody 17 81106 Bratislava |
| IČO: 17337879 |
| Evidenčné číslo | 340/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.72/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | učebné pomôcky ITA |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 137 688,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 56/A 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Evidenčné číslo | 341/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 76/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu -NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 237,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 8591/48 010 47 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 342/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS dobropis 02/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4,32 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 09 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 343/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS dobropis 02/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1,26 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVANSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 09 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 344/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné, zrážky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 373,64 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 82646 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 345/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | RÁM.DOHODA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | distirbúcia čas.QUARK 3/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 331,91 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVESNKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 09 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 346/2019 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | bez obj. |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | preprava |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 30,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TRANSEM |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri stadione 535/75 Kralovsky Chlmec |
| IČO: 47211911 |
| Evidenčné číslo | 347/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytované služby 3/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 607,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružová dolina 6 821 08 Bratislava |
| IČO: 48059528 |
| Evidenčné číslo | 348/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pravidelné upratovanie 02/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 748,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jašíková 2 821 03 Bratislava |
| IČO: 35905816 |
| Evidenčné číslo | 349/18 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada el.energie -PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -333,28 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 350/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.61A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | drobný a pomoc.materiál podľa objednávky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 592,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EGOVAN, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hviezdoslavova 17 071 01 Michalovce |
| IČO: 38210170 |
| Evidenčné číslo | 351/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno - vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 352/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno -vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 377,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 353/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.73/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | papier rolka - hyg.p. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 406,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kremníčka 3 974 05 Banská Bystrica |
| IČO: 45365340 |
| Evidenčné číslo | 354/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájomná zmluva |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 710,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TRIUVA BELGIUM |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rue Montoyer 10 1000 Brusel BELGOIM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 354/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 02/2019 náklady |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 492,77 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 355/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dodané používateľmi uhradené kópie odbor.článkov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SUBITO e.V. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Berliner strasse 53 D-10713 Berlin D |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 356/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | RD |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kancelársky papier |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 756,10 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GC TECH ING.GERŠI P. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jilemnického 6 911 01 Trenčín |
| IČO: 36880574 |
| Evidenčné číslo | 357/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky V,Pretrášová |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 840,83 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 358/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Straka D. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 840,83 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 359/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 8,92 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 360/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el. energiu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 70,51 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynskí 31 04291 Košice |
| IČO: 44483767 |
| Evidenčné číslo | 361/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za mobil, , národné a medzinár.hovory |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 240,03 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROXIMUS |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bd du Rei Albert II 27-b 1030 BRUSSELS BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 362/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.63/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | učebné pomôcky ITA |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 141 004,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 58/A 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Evidenčné číslo | 363/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.78/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | učebné pomôcky ITA |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 171 013,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 58/A 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Evidenčné číslo | 365/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1459/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytované služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 962,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SEVITECH, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava |
| IČO: 31605052 |
| Evidenčné číslo | 366/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pravidelný servis a revízie plynových kotlov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 506,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| REGULATEM CONTROL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Smaragdová 9 851 10 Bratislava |
| IČO: 45992371 |
| Evidenčné číslo | 366A/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,83/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ädaje zo štítku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 200,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| POPGOM TYREDALING,SAS |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rue Servient 107 69003 LYON FRANCE |
| IČO: 4020287227 |
| Evidenčné číslo | 367/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | úhrada KARTOU |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | diesel,nat,sup,benzín, EKO prog,. servis,poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 154,07 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATBNÉ KARTY,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 368/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el,energiu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 12 109,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitní 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 369/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za energie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 9 544,32 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 370/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb 03/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 973,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 3002/23 07101 Michalovce |
| IČO: 44389442 |
| Evidenčné číslo | 371/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 645CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby OPP a BOZP03/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 59,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dolná 4 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36631370 |
| Evidenčné číslo | 372/19 Agro Ratka s.r.o. |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj. 359B/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pobyt a obcerstvenie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 910,30 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Agro Ratka s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Masarykova 30 984 01 lucenec |
| IČO: 36670014 |
| Evidenčné číslo | 373/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | za poskytované služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 091,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 374/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | na základe pril.ROZPOČTU |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 665,96 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rúbanisko III2604/7 98403 Lučenec |
| IČO: 47366322 |
| Evidenčné číslo | 375/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | poplatok |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | konferenčný poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 33,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ AKAD. ASOCIÁCIA PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| T.G.Masaryka 24 96053 Zvolen |
| IČO: 42196591 |
| Evidenčné číslo | 376/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 285/ITA/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tovar pre projekt ITA |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 171 013,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 58/A 82109 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Evidenčné číslo | 377/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 16/OHT/2006 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada súhrnnej čiastky faktúr |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 130,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 378/2019 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.82/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | obcerstvenie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 738,62 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Demovic and syn |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Za konickom 16 902 01 Pezinok |
| IČO: 11652241 |
| Evidenčné číslo | 379/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 35/OE/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | seminár PAM |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VEMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
| IČO: 31355374 |
| Evidenčné číslo | 380/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky I.Hermanovská |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 712,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 381/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky V.Petrášová |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 840,83 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 382/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 429/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | refundácia nákladov:teplo, el.energ., vodné, stoč, zrážky, telefón., prip.na pult.c.ochr. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2077,55 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.M.Vesela 21 03426 Ružomberok |
| IČO: 31396415 |
| Evidenčné číslo | 383/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 45/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | renovačné stolársske práca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 21 865,09 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MAPEKA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pútnická 82 84106 Bratislava |
| IČO: 50225871 |
| Evidenčné číslo | 384/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | njom nebytových priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVEZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 385/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | náhradné diely |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 276,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CANON SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Karadžičova 8 821 08 Bratislava |
| IČO: 35782889 |
| Evidenčné číslo | 386/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.57/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služba so softvérom a el.zariadením |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 16 032,01 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| COPY PRINT GROUP, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 46310106 |
| Evidenčné číslo | 387/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | predplatné za časopis 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11,26 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vajanského náb.2 810 06 Bratislava |
| IČO: 00184721 |
| Evidenčné číslo | 388/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | práce technika pož.chrany a bezpečt.služby 1.štvrťrok 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 100,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VAĽO PETER |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Štefánikova 70 071 01 Michalovce |
| IČO: 41847164 |
| Evidenčné číslo | 389/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 135/CVTISR/2012 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 110,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Doxx-Stravné lístky, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356, 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 390/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené na webe |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok- konferencia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 300 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| European Network for Academic integrity |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Zemedelská 1, 613 00 Brno, Czech Republik |
| IČO: 06273629 |
| Evidenčné číslo | 391/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené na webe |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom mikrofonov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 36,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Club coffe, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava |
| IČO: 36347990 |
| Evidenčné číslo | 392/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravovacie služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 435,85 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Almanach s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrušovská 14025/8a, 821 07 Bratislava |
| IČO: 35825537 |
| Evidenčné číslo | 393/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Kancelárske potreby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 149,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MMINV s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| 33, 059 12 Švábovce |
| IČO: 51244543 |
| Evidenčné číslo | 394/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | autobusová preprava |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 360,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Stanislav Bohdan |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
| IČO: 33558884 |
| Evidenčné číslo | 395/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 87/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ubytovacie služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 303,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Univerzita Komenského v Bratislave |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 396/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.61/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | oprava bezpečnostného systému |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 9 847,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TRANS DATA,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| M.R.Štefánika 139 010 01 Žilina |
| IČO: 35741236 |
| Evidenčné číslo | 397/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 32/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 505,41 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Metodova 8 821 06 Bratislava |
| IČO: 35697210 |
| Evidenčné číslo | 398/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | faktur.naa základe finančného rozpočtu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 655,96 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNOLOGY SOLUTIONS BENE SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rúbanisko III 2804/7 98403 lUčENEC |
| IČO: 47368322 |
| Evidenčné číslo | 399/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.70/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | predmety:poháre so štítkami, medaily so stuhami a štítkami |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 304,39 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VIVA TRADE,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Szakkayho 1 04008 Košice |
| IČO: 36202347 |
| Evidenčné číslo | 400/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky P.Vaňo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 710,83 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 401/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Imrich R. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 727,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 402/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.80/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | náklady za stravovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 12,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JM V BANSKEJ BYSTRICI |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hurbanova 6 97518 Banská Bystirca |
| IČO: 00161471 |
| Evidenčné číslo | 403/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.80/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | náklady za stravovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 10,64 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JM V BANSKEJ BYSTRICI |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hurbanova 6 97518 Banská Bystirca |
| IČO: 00161471 |
| Evidenčné číslo | 404/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | RÁMCOVÁ DOHODA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby technickej podpory |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 560,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Evidenčné číslo | 405/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | RÁMCOVÁ DOHODA´ |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby technickej podpory |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 780,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Evidenčné číslo | 406/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ŠRVŠ -fakt.za služby -večera |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 780,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOM TECHNIKY ZSVTS KOŠICE.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Južná trieda 2/A 04323 Košice |
| IČO: 46520104 |
| Evidenčné číslo | 407/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ŠRVŠ -fakt.za služby -UBYTOVANIE |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 841,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOM TECHNIKY ZSVTS KOŠICE,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Južná trieda 2/A 04323 Košice |
| IČO: 46520104 |
| Evidenčné číslo | 408/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 70 osôb -servírovanie obeda |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 455,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MARATON HOTEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Strojárenská 11A 04001 Košice |
| IČO: 36570796 |
| Evidenčné číslo | 409/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.85 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 9 360,00EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROCRAFT SK,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Konopná 24/3982 90025 Chorvátsky Grob |
| IČO: 50308726 |
| Evidenčné číslo | 410/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ubytovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 303,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERTIZA KOMENSKÉHO V BRATISLAVA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 411/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | konf.miestnosti konvent akademických senátov 2019 ŠRVŠ |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 500,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 412/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ubytovanie počas konferencie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 353,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| APUEN AKADÉMIA,s.r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Zámocká 8 811 01 Bratislava |
| IČO: 48282413 |
| Evidenčné číslo | 413/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 372,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 414/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravnélístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 459,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 415/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 81/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | komp,zyb.-občerstvenie na dva dni,vrátane dopravy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 610,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOODFOOD PETER BENEŠ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 1148/12 018 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Evidenčné číslo | 416/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 418,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.3.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
