CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 117/19 / 9.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Pripojenie chillera |
| Hodnota objednaného plnenia | 3 948,66 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Pater Novotňák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MD-AIR s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36437603 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Rybáková |
| Funkcia | |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 118/19 / 13.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | dokumentácia dočasného dopravného značenia pre MŠaP v DNV |
| Hodnota objednaného plnenia | do 200,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tomášikikova 64, 831 04 Bratislava |
| IČO: 31621252 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Peter Chudý |
| Funkcia | Vedúci správy budov |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 118A/19 / 14.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Expedičné služby časopisu Quark č. 6 a č.7 - JÚN, JÚL 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 200,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Renáta Józsová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Renáta Józsová |
| Funkcia | vedúca oddelenia RQ |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 119/19 / 15.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač rollupov pre kanceláriu SLORD - 6 ks |
| Hodnota objednaného plnenia | 342,15 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Belgium-Copy SPRL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Boulevard Anspach 132/136, 1000 Brusel, Belgicko |
| IČO: BE 0479.143.376 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Lívia Holienková |
| Funkcia | finančná manažérka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 120/19 / 15.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Zabezpečenie cateringových služieb na športový deň CVTI SR |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 282,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Patrícia Stanová, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SAPS COMAN s. r. o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lovinského 43; 811 04 Bratislava |
| IČO: 35853956 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Viera Stránska |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 120A/19 / 15.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie pre 4 expertov, ktorí sa aktívne zúčastnia na podujatí RESINFRA@DR Know-how exchange forum |
| Hodnota objednaného plnenia | 950,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| APLEND CITY S. R. O. - Hotel Perugia |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| V. Žingora 3883/66, 036 01 Martin |
| IČO: 50369229 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 121/19 / 17.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v ŠVS LM |
| Hodnota objednaného plnenia | 233,12 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Ladislav Staroň |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Gajos, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36376981 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Ladislav Staroň |
| Funkcia | vedúci ŠVS Liptovský Mikuláš |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 121A/19 / 17.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie pre experta, ktorý sa aktívne zúčastní na podujatí RESINFRA@DR Know-how exchange forum |
| Hodnota objednaného plnenia | 154,70 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| APLEND CITY S. R. O. - Hotel Perugia |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| V. Žingora 3883/66, 03601 Martin |
| IČO: 50369229 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 121B/19 / 17.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie pre experta, ktorý sa aktívne zúčastní na podujatí RESINFRA@DR Know-how exchange forum |
| Hodnota objednaného plnenia | 161,70 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Carraro Hotels, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hotel Antares, Šulekova 15/A, 811 03 Bratislava |
| IČO: 35851759 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 122/19 / 20.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňovú medzinárodnú konferenciu Etika vo výskume v Banskej Bystrici |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 231,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Miroslav Šávolt CATERING - PARTY - SERVIS |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Poľná ulica 131/10, 97633 Poniky |
| IČO: 43678785 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 123/19 / 20.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | catering ResInfra@DR Know-how exchange Forum 22.-23.5.2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 822,50 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Peter Beneš - goodfood |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 1146/12, 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Dominika Šipošová |
| Funkcia | FM ResInfra@DR |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 123A/19 / 20.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie pre experta, ktorý sa aktívne zúčastní na podujatí RESINFRA@DR Know-how exchange forum |
| Hodnota objednaného plnenia | 182,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Carraro Hotels, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hotel Antares, Šulekova 15/A, 811 03 Bratislava |
| IČO: 35851759 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 123B/19 / 20.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | večera ResInfra@DR Know-how exchange Forum 22.-23.5.2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 499,80 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŠIGO, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Župné nám. 7, 811 03 Bratislava |
| IČO: 44459556 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Dominika Šipošová |
| Funkcia | FM ResInfra@DR |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 123C/19 / 20.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Garančná kontrola na SuperB BL 460 HH |
| Hodnota objednaného plnenia | 220,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Sta-La Prenek Stanislav |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlavná 394/22, 034 01 Liptovská Štiavnica |
| IČO: 33031061 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 124/19 / 21.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 6 - JÚN 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 250,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Vladimír Ješko |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ultra Print, s.r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pluhová 49, 831 03 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Vladimír Ješko |
| Funkcia | zástupca šéfredaktorky |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 125/19 / 22.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | MIKROTIK RouterBOARD Cloud Core Router 1009 |
| Hodnota objednaného plnenia | 351,84 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Slačka Stanislav |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MakroFoto s.r.o, Gabriel Kerekeš, konateľ spoločnosti |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Karloveská 6C, 842 02 Bratislava |
| IČO: 45890714 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Slačka Stanislav |
| Funkcia | vedúci odd. ŠVS B. Bystrica |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 126/19 / 27.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia vo forme studenej a teplej kuchyne a cukrárskych výrobkov pre účely podujatia: EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules |
| Hodnota objednaného plnenia | 1228,38 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LADY GASTRO, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava |
| IČO: 31402097 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Eva Rückschlossová |
| Funkcia | administrátorka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 127/19 / 27.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Objednávka na obed formou teplého bufetu, šalátov a dezertov - 70 osôb |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 890,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Et Mgr. Monika Bideau Repčíková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Kamayammy / Kamilla Kociecka |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Peperstraat 69, 3080 Tervuren, Belgicko |
| IČO: DIČ: BE0882.937.154 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Lívia Holienková |
| Funkcia | finančná manažérka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 128/19 / 28.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Večera pre 10 účastníkov HubIT Policy workshopu v Košiciach |
| Hodnota objednaného plnenia | 220,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Cafe restaurant Le Colonial |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| https://www.republikavychodu.sk/ |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD. |
| Funkcia | odborná pracovníčka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 129/19 / 28.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Catering pre 33 účastníkov HubIT Policy workshop v Košiciach |
| Hodnota objednaného plnenia | 1449,58 EUR s DPH |
| Garant objednávky |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Gastroservis MM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| www.restaurak.sk |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD. |
| Funkcia | odborná pracovníčka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 129A/19 / 28.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Cateringové služby pre účely projektového stretnutia Driven by Danube 30.5. pre 20 ľudí |
| Hodnota objednaného plnenia | 527,70 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Tatiana Kuková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUVICO, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šintavská 26, 851 05 Bratislava |
| IČO: 48000426 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Tatiana Kuková |
| Funkcia | finančná manažérka projektu Driven by Danube |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 130/19 / 29.5.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Prvá garančná prehliadka na autá Škoda Octávia BL 523 SC, Fábia BL 023 SL |
| Hodnota objednaného plnenia | 400,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Auto Lamač spol s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hodonínska 13, 841 03 Bratislava |
| IČO: 31347215 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Evidenčné číslo | 557/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom rohoží |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 558/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 209,,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 559/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 402,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 560/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 547,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 561/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | strané lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 406,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 562/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 437,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 563/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 615,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 564/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.111/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | komplex.zab.občerstvenia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 433,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PETER BENEŠ - GOODFOOD |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 1146/12 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Evidenčné číslo | 566/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | právne služby - osobné konzultácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 232,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JUDr. POKORNÝ JÁN, ADVOKÁT |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Anenská 1 81105 Bratislava |
| IČO: 17328292 |
| Evidenčné číslo | 567/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | platba kartou |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | diesel, nat.super, nat.špecial, EKO prog., servis pop. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 415,78 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 568/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | webová stránka |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 55,99 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| WEBSUPPORT,s.r.. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Karadžičova 12 821 8 Bratislava |
| IČO: 36427928 |
| Evidenčné číslo | 569/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | Zmluva EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | HP Multifunkčná tlačiareň |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 885,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Agem Computers s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska 42, 851 01 Bratislava |
| IČO: 35692715 |
| Evidenčné číslo | 570/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ZF účastníky poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 211,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NAR MARKETING, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šulekova 2 811 06 Bratislava |
| IČO: 36694207 |
| Evidenčné číslo | 571/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.108/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tlač, rozvoz |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 130,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ULTRA PRINT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pluhová 49 831 03 Bratislava |
| IČO: 31396088 |
| Evidenčné číslo | 572/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 114/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | daňové poradenstvo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 360,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EKOPRAKTIK -ING.KUPEC |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kapitulská 14 917 01 Trnava |
| IČO: 17698430 |
| Evidenčné číslo | 573/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1/OHT/2008/A |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 125,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SALESIANER MIETTEX, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava |
| IČO: 31388914 |
| Evidenčné číslo | 574/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 423,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 575/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11 335,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 576/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | gastronómia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 110,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ĎUMBIERSKA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tupého 29 831 01 Bratislava |
| IČO: 46406361 |
| Evidenčné číslo | 577/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 363/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | bezpečnostno -tech.služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| URBAN BP SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Slnečná 314 Trebatice 92210 |
| IČO: 43913148 |
| Evidenčné číslo | 579/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 616/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ochrana majetku mon.systémom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 34,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JÁGER, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 31622933 |
| Evidenčné číslo | 580/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | oprava IPC850W |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -282,72 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CANON SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Karadžičova 8 821 08 Bratislava |
| IČO: 35762889 |
| Evidenčné číslo | 581/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 185/PopVaT/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prevadzkove naklady |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1234,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Matador Holding |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnicka 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 36294268 |
| Evidenčné číslo | 582/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servis KIS DAWINCI |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 750,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod raovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Evidenčné číslo | 583/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 739,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 584/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 797,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 585/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 163,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 586/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Baďura R. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 715,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 587/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Cséfalvay |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 371,54 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 588/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Lovász B. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 175,54 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 589/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tovar |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2.085,30 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Lamitec s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovatelska 16147/9 Bratislava |
| IČO: 35710691 |
| Evidenčné číslo | 590/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | SPRL CVTISR predplatné mobil, internet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 255,54 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROXIMUS, S.A. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bu du Rue Albert II, 27-B-1030 BRUXELESS BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 591/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 611/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.náklady:el.en., teploTÚV, vodné, stoč., zráž.voda |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 526,97 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálová 16 851 01 Bratislava |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 592/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.77A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servis inform.-kom.technológií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 654,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DATALAN, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 17/A 82104 Bratislava |
| IČO: 35810734 |
| Evidenčné číslo | 593/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ubytovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKOL SLOVENSKA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Malokarpatské nám.1 811 01 Bratislava |
| IČO: 31750222 |
| Evidenčné číslo | 594/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 04/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 8 951,04 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EAGLE SECURITY, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gagarinova 10/A 821 05 Bratislava |
| IČO: 35800259 |
| Evidenčné číslo | 595/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 62C/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kosenie, vertik., stŕhanie krovín, čistenie plochy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 638,30 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 596/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.372A/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pohotovostná údržba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 270,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 597/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 149/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 620,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INFOKEY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlinická 2/A 831 52 Bratislava |
| IČO: 36383431 |
| Evidenčné číslo | 598/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ob.č.44/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | aktualizácia web. portálu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| pxl s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Duklianska 38/887, 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO: 50765337 |
| Evidenčné číslo | 599/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 94/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Certifikáty ECDL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 668,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská informačná spoločnosť |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| FMFI UK Mlynská dolina 5692, Bratislava |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 599A/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | bez uved.čísla objednávky |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | periodická výmena filtrov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 99,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CRYSTAL COMPANY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| M.Marečka 3 841 08 Bratislava |
| IČO: 46029923 |
| Evidenčné číslo | 600/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 94/CVTISR/208 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | licenčný poplatok ECDL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 973,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská informačná spoločnosť |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| FMFI UK Mlynská dolina 5692, Bratislava |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 601/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 94/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok za skúšku ECDL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 668,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská informačná spoločnosť |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| FMFI UK Mlynská dolina 5692, Bratislava |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 602/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 450,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815258 |
| Evidenčné číslo | 603/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.104/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pranie prádla |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 59,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TOPAZ, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Palackého 85/5 911 01 Trenčín |
| IČO: 34145915 |
| Evidenčné číslo | 604/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | RÁMCOVÁ ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | níjom pozemku za 04/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 401,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 7.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Račianska 71 831 02 Bratislava |
| IČO: 50693701 |
| Evidenčné číslo | 605/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedena na webe |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tematicky monitoring |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 276,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovakia Online s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Riazanska 57 |
| IČO: 31402445 |
| Evidenčné číslo | 606/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vodne |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7,43 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BVS a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Presovska 48 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 607/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1354/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | energie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 104,08 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Culenova 6, 81000 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 608/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedena na webe |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prevadzkova podpora |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 978,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| InterWay a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Stara vajnorska 21 Bratislava |
| IČO: 35728531 |
| Evidenčné číslo | 609/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 610,34 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovak Telecom |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalska 28 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 611/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 16/OHT/2006 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | PH |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 600,49 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovnaft a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlcie hrdlo 1 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 9.5.2015 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuved.na webe |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dezinsekcne prace |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 660,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Asana Slovakia s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pezinska 41, Senec |
| IČO: 47786531 |
| Evidenčné číslo | 613/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 60/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ochrana objektu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,34 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽOS Bezpečnosť s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava |
| IČO: 36237922 |
| Evidenčné číslo | 614/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Telekom. služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 507,08 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovak Telecom |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 615/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Telekom. služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 46,08EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovak Telecom |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 616/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Telekom. služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 81,54 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovak Telecom |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 617/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Telekom. služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 65,09 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovak Telekom |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: 357634469 |
| Evidenčné číslo | 618/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Telekom. služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 86,69 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovak Telekom |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 619/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Telekom. služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 67,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovak Telekom |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 620/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.99/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | farebné fotografie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 449,96 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PUNC REKLAMA MGR.BENKOVÁ K. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vyšná úvrať 38 040 22 Košice |
| IČO: 47577517 |
| Evidenčné číslo | 621/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 ŽILINA |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 622/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -601,03 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 623/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 79/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu - NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 58,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 624/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ŠRVŠ ubytvanie hotel ŠACHTIČKA |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 930,44 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ARMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlavná 62 946 56 Dulovce okr,BB |
| IČO: 34119027 |
| Evidenčné číslo | 625/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | za poskytované služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 091,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 626/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Košťálová K. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 715,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 627/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Hurtová N. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 592,29 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 628/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Hermanovská I. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 715,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 629/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Brichta M. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 844,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 630/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Bakoň M. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 681,26 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 631/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Šimková K. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 840,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, .s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 632/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Janíčkovič D. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 715,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 633/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Baďura R. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 798,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 634/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prístup do portálu EZB |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 250,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERSITAT REGENSBURG |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| b-43020 REGENSBURG |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 635/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 0,07 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 26 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 636/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 095A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tepovanie,čistenie podláh chodieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 411,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 637/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 94/CVTISR/2017 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | sluzby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 553,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Benefit Systems Slovakia |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružová dolina 6 821 08 Bratislava |
| IČO: 48059528 |
| Evidenčné číslo | 638/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 59/OE/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | drobné služby so znakom DPH"VO" |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 10,18 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA , a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 976 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 639/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 59/OE/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dodané služby so znakom DPH "VO" |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7,04 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA , a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 976 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 640/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 507,08 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 816 47 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 641/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 822,13 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 816 47 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 642/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 76/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu -PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -93,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SSE STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, .a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 643/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pravidelné upratovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 748,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jašíkova 2 821 03 Bratislava |
| IČO: 35905816 |
| Evidenčné číslo | 644/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 43/OHT/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | mesačná kontrola skúšky syst.el.pož.signalizácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 127,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachová 18D 821 05 Bratislava |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 645/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné ŠVS PN |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 110,47 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Priemyselná 10 921 79 Piešťany |
| IČO: 36252484 |
| Evidenčné číslo | 646/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.88/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | likvidácia odpadu s odvozom múzeum školstva |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 790,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 14.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MUVIN, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Páričkova 17 821 08 Bratislava |
| IČO: 48269913 |
| Evidenčné číslo | 648/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno -vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 377,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 649/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno -vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 650/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 24/OE/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | transakcie firemných kariet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 210,22 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DIENERS CLUB CS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námetie Slobody 11 811 06 Bratislava |
| IČO: 35757086 |
| Evidenčné číslo | 651/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 637/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | opakované zdaniteľné plnenie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 973,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLUŽBY MESTA MOCHALOVCE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce |
| IČO: 44389442 |
| Evidenčné číslo | 652/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 120A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ubytovanie- hotel Perugia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 950,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| APLEND CITY s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| V. Žingora 388/66, 03601 Martin |
| IČO: 50369229 |
| Evidenčné číslo | 653/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.1116/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | umelohmotná nádoba 1 ks |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 267,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 00183636 |
| Evidenčné číslo | 654/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en., |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 104,62 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská 31 042 91 Košice |
| IČO: 4443767 |
| Evidenčné číslo | 655/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1459/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 962,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SEVITECH, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské Nivy 71 821 05 Bratislava |
| IČO: 31605052 |
| Evidenčné číslo | 656/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.110/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ubytovacie služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 300,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZLATÝ DUKÁT, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlavná 16 040 01 Košice |
| IČO: 31649793 |
| Evidenčné číslo | 657/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vodné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 283,48 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BVS a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48, Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 658/2019 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 645/cvtisr/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | BOZP |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 59,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| A.F.S. System |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dolna 4 974 01 Banska Bystrica |
| IČO: 36631370 |
| Evidenčné číslo | 659/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | články |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kópie článkov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 30,00EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Subito |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Berliner Strase 53, Berlin |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 660/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | platba kartou |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | diesel, EKO program, servisný poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 137,76 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 661/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.121B/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ubytoavnie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 161,70 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CARRARO HOTELS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šulekova 15/A 811 03 Bratislava |
| IČO: 35851759 |
| Evidenčné číslo | 662/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.121A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ubytovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 154,70 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| APLEND CITY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| V.Žigrova 66 03601 Martin |
| IČO: 50365229 |
| Evidenčné číslo | 663/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 123A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ubytovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 182,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CARRARO HOTELS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šulekova 15/A 811 03 Bratislava |
| IČO: 35851759 |
| Evidenčné číslo | 664/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky M.Klimo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 727,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 665/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Dávidová L. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 715,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 666/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Tužinská M. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 99,88 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 667/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Šimkovič J. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 143,88 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 668/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Tužinská M. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 719,47 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 669/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | oprava tlačiarenského stroja CANON s ND |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 193,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CBC SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Nové záhrady 19 821 05 Bratislava |
| IČO: 44773253 |
| Evidenčné číslo | 670/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.19/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | odborná literatúra podľa pril.zoznamu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 19,05 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MARTINUS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gorkého 4 036 01 Martin |
| IČO: 45503249 |
| Evidenčné číslo | 671/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.89/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | recepcia -formou teplého bufetu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 090,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| KOCIECKA KAMILLA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Peperstaat 69 3080 aaatarevuen BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 672/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.119/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vytvorenie 6 kusov ocl. pre styčnú kanceláriu SR SLORD BRUXELLES |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 342,15 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BELGIUM COPY |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| boulevand Anspach 132/136 1000 BRUXELLES BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 673/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | predd.fak:údelenie licencie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 57,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 84545 Bratislava |
| IČO: 47232480 |
| Evidenčné číslo | 674/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | fakt.podiel nákladov za 4/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 492,77 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 003978658 |
| Evidenčné číslo | 675/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | konferenční poplatek |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 236,-Kč s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 21.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| B.L.D. SERVICES, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Miličova20/406 130 00 Praha -Žiškov CZ |
| IČO: 27066096 |
| Evidenčné číslo | 676/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 16/OHT/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada súhrnnej čiastky faktúr |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 163,37 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hedlo 1 824 12 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 677/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | LED žiarovky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 177,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| eLED ŽIAROVKY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Postajok 269/4 085 01 Bardejov |
| IČO: 51881969 |
| Evidenčné číslo | 677A/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ESU -ESC poplatok Bálint Lovász |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 75,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NÁRODNÁ ALIANCIA A ŠTUDENTSKÁ ORGANIZÁCIA V RUMUNSKU |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| C.Plevenei nr.61 010223 Bukurešť RUMUNSKO |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 678/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.122/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | komp.zabezpečenie občerstvenia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 231,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŠÁVOLT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dolná 51 976 33 Poníky |
| IČO: 44767498 |
| Evidenčné číslo | 678A/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ESU-ESC konferenčný poplatojk -Filip Šuran |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 100,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NÁRODNÁ ALIANCIA A ŠTUDENTSKÁ ORGANIZÁCIA V RUMUNSKU |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| C.Plevenei nr.61 010223 Bukurešť RUMUNSKO |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 679/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Beňo P- |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 714,47 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24,5,2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 679A/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.82F/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | potlač a dodanie materiálov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 209,28 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PATRINO MICHAL VLČEJ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mokrý Háj 49 80885 |
| IČO: 44823495 |
| Evidenčné číslo | 679A1/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.82E/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tlč materiálov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 133,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 8 841 04 Bratislava |
| IČO: 35714131 |
| Evidenčné číslo | 680/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | c.obj.123/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | obcerstvenie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 822,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Peter Beneš-Goodfood |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipova 12 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Evidenčné číslo | 681/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.118/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vypracovanie projektovej dokomentácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 200,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bytčická 18/3492 010 01 Žilina |
| IČO: 31621252 |
| Evidenčné číslo | 682/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.OKF/14/11/42 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 1 ks OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ - odborná literatúra |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 89,82 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Seberíniho 1 821 03 Bratislava |
| IČO: 46490213 |
| Evidenčné číslo | 683/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 32/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 660,38 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ORANGE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Metodova 8 821 08 Bratislava |
| IČO: 35697270 |
| Evidenčné číslo | 684/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1/OH/2008/A |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 125,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SALESIANER MIETTEX, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 3449 851 Bratislava |
| IČO: 31389914 |
| Evidenčné číslo | 685/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 101,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 686/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 687/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 429/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskyt.služby za dod.energií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 803,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP -FN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok |
| IČO: 31936415 |
| Evidenčné číslo | 688/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | seminár 23.-24.5.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 264,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 28.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CREATIO EU, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Drieňova 34 821 02 Bratislava |
| IČO: 50242032 |
| Evidenčné číslo | 689/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Janičkovič D. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 124,04 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 690/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | LETENKY Šimkovič J. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 188,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 691/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom nebytových priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 13 065,58 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 5218/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 692/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 615/CVTISR/2014,obj.121/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kontrola PHP |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 233,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GAJOS,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36379881 |
| Evidenčné číslo | 693/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.123C/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | oprava motorového vozidla BL450HH |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 212,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STA-LA PRENĚK STANISLAV |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlavná 394/22 03401 Liptovská Štiavnica |
| IČO: 3303061 |
| Evidenčné číslo | 694/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vyúčtovanie nákupu licencií 04/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 29,62 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOLDEN VOYAGE, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hausmannova 3004/7 Praha 4 -Modřany 14300 CZ |
| IČO: 27648443 |
| Evidenčné číslo | 695/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | konferencie zákon o ochrane osôb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 204,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PORADCA PODNIKATEĽA, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
| IČO: 31592903 |
| Evidenčné číslo | 696/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 73/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | odborné konzultácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 730,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CREATIO EU, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Drieňova 34 821 02 Bratislava |
| IČO: 50242032 |
| Evidenčné číslo | 697/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.130/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servis a výmena oleja , nast.filtra, čistič brzd |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 195,48 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.5.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUTO LAMAČ,spol.s.ro. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hodonínska 13 841 03 Bratislava |
| IČO: 31327931 |
