CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 146A/19 / 2.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Adobe Illustrator na 2 mesiace pre potreby projektu OpenAIRE Advance |
| Hodnota objednaného plnenia | 71,98 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Silvia Horáková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ADOBE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| 345 Park Avenue, 95110, San Jose (USA) |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Silvia Horáková |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 146B/19 / 1.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Integrácia FABASOFT na modul Elektronická schránka ÚPVS |
| Hodnota objednaného plnenia | 68 565,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Ľubomír Bilský |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SEVITECH a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava |
| IČO: 31605052 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Ľubomír Bilský |
| Funkcia | riaditeľ SPV |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 147/19 / 9.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | knihy |
| Hodnota objednaného plnenia | 221,24 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Andrea Putalová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVART-G.T.G., s . r. o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Krupinská 4, 852 99 Bratislava |
| IČO: 31346359 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | odborná pracovníčka OAS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 148/19 / 9.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | knihy |
| Hodnota objednaného plnenia | 234,52 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Andrea Putalová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EURObooks |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava |
| IČO: 36657701 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | odborná pracovníčka OAS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 148A/19 / 9.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia a bleskozvodu |
| Hodnota objednaného plnenia | 910,39 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Slačka Stanislav |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LIVONEC SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Švermova 53/A, 974 04 Banská Bystrica |
| IČO: 48121347 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Slačka Stanislav |
| Funkcia | vedúci odd. ŠVS B. Bystrica |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 149/19 / 12.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | tonery do MFZ HP |
| Hodnota objednaného plnenia | 3 834,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| COPY PRINT GROUP, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3, 831 04 Bratislava |
| IČO: 45310106 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 150/19 / 12.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Umývanie okien a tepovanie kobercov v budovách Bernolákova 3 a Bernolákova 14 |
| Hodnota objednaného plnenia | 300,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Miriam Rajčanová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Gabrielle Interiérový servis firiem a domácností |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dubová 29, 921 01 Piešťany |
| IČO: 47399155 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Miriam Rajčanová |
| Funkcia | Vedúca oddelenia ŠVS Piešťany |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 151/19 / 12.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Servis a oprava regulácie kotlov v kotolni CVTI S ŠVS L. Mikuláš |
| Hodnota objednaného plnenia | 340,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Ladislav Staroň |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Peter Poleč -PaSP |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vranov 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 43115471 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Ladislav Staroň |
| Funkcia | vedúci ŠVS Liptovský Mikuláš |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 152/19 / 15.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | tonery |
| Hodnota objednaného plnenia | 7 434,36 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Dáša Kissová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JURIGA spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
| IČO: 31344194 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Jarmila Matejovová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 153/19 / 16.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Dátové úložisko WD My Cloud EX2 6TB (2x3TB) pre potreby zálohovania servera |
| Hodnota objednaného plnenia | 325,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Miriam Rajčanová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Automation & Business, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Nitrianska 1, 921 01 Piešťany |
| IČO: 47062118 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Miriam Rajčanová |
| Funkcia | Vedúca oddelenia ŠVS Piešťany |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 154/19 / 16.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | strava pre účastníkov denného tábora |
| Hodnota objednaného plnenia | 367,50 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Slačka Stanislav |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| B&B Café Restaurant |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tajovského 1560/29, Banská Bystrica |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Stanislava Červeňová |
| Funkcia | lektor špecialista |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 155/19 / 17.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Revizia exponátov |
| Hodnota objednaného plnenia | 4 968,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Martin Smeja, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Kvant, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina, FMFI UK, 842 48 Bratislava |
| IČO: 31398294 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Martin Smeja, PhD. |
| Funkcia | vedúci OCV |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 156/19 / 18.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | papier |
| Hodnota objednaného plnenia | 720,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Dáša Kissová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
| IČO: 36880574 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Jarmila Matejovová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 157/19 / 18.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Reklamné predmety |
| Hodnota objednaného plnenia | 3 492,65 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Andrea Putalová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JAJO s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tupolevova 5, 851 01 Bratislava |
| IČO: 50105345 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Bučičová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 157A/19 / 19.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie pre 1 osobu na 3 noci, Malaga, 14.-17.10.2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 403,26 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Marconfort Costa del Sol |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pontinental ,nº 9, 29620 Torremolinos, Španielsko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | áno; 566/CVTISR/2017 |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 158/1922.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Pranie bielizne |
| Hodnota objednaného plnenia | 93,43 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Miriam Rajčanová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TOPAZ s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Palackého 85/5, 911 01 Trenčín |
| IČO: 34145915 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Miriam Rajčanová |
| Funkcia | Vedúca oddelenia ŠVS Piešťany |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 159/19 / 22.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 8 - AUGUST 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 250,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Vladimír Ješko |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ultra Print, s.r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pluhová 49, 831 03 Bratislava |
| IČO: 31399088 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Vladimír Ješko |
| Funkcia | zástupca šéfredaktorky |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 160/19 / 22.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | tonery |
| Hodnota objednaného plnenia | 667,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Dáša Kissová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JURIGA spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
| IČO: 31344194 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Jarmila Matejovová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 161/19 / 23.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Expedičné služby časopisu Quark č. 8 AUGUST 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 400,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Renáta Józsová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Renáta Józsová |
| Funkcia | vedúca oddelenia RQ |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 162/19 / 26.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | dodanie prác - služieb na budovách CVTI SR (Lamačská a St.Grunty) |
| Hodnota objednaného plnenia | 10 176,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ProCraft SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Konopná 24/3982, 900 25 Chorvátsky Grob |
| IČO: 50308726 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Július Gábriš |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 163/19 / 26.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | technické plyny |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 452,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Peter Novotňák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Messer Ttragas, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chalupkova 9, Bratislava |
| IČO: 00685852 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Monika Rybáková |
| Funkcia | referentka - Proton |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 164/19 / 30.7.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Oprava mechanizmu sťahovania okna na aute Peugeot Patrner BA 240 XS |
| Hodnota objednaného plnenia | 350,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Final-CD Bratislava, spol s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
| IČO: 47741686 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Evidenčné číslo | 831/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 144/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Multimediálne zariadenie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 197,01 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| WESTech s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava |
| IČO: 35796111 |
| Evidenčné číslo | 832/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | zmluva |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Nájom pozemku 6/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 401,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Studnička Development s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Račianska 71, 831 02 Bratislava |
| IČO: 50693701 |
| Evidenčné číslo | 833/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 644,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356, 010 01, Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 834/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 138B/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Oprava a materiál |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 486,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Fiving Therm, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Palugyayho 550, 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 46998560 |
| Evidenčné číslo | 835/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 524,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Doxx- Stravné lístky s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356, 010 01, Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 836/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | Rámcová dohoda |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Toner Canon |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 403,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Juriga s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gercenova 3, Bratislava 851 01 |
| IČO: 31344194 |
| Evidenčné číslo | 837/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Nákup licencií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 93,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Golden Voyage s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Korunní 2569/108, Praha 10, Česká republika |
| IČO: 27648443 |
| Evidenčné číslo | 838/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 636/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | BOZP jún 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| URBAN BP SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Slnečná 314 Trebatice 922 10 |
| IČO: 43913148 |
| Evidenčné číslo | 839/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.124/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výroba tlačovín |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 130,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ULTRA PRINT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pluhová 49 831 03 Bratislava |
| IČO: 31399088 |
| Evidenčné číslo | 840/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | platba kartou |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | diesel, nat.super, prev.poplatok, EKO prog., servisný pop. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 380,77 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 841/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 616/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nepretržitá ochrana objektu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 34,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JÁGER, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 31622933 |
| Evidenčné číslo | 842/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 797,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44c 825 11 Bratislava |
| IČO: 35910739 |
| Evidenčné číslo | 843/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 429/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby a dodávka en.:teplo, el.en., vodné, stočné, zrážky, teleóny, dátové a hlasové služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 803,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP - FN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 03426 Ružomberok |
| IČO: 31936415 |
| Evidenčné číslo | 844/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 114/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | daňové poradenstvo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 360,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EKOPRAKTIK V.KUPEC ING. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kapitulská 14 917 01 Trnava |
| IČO: 17698430 |
| Evidenčné číslo | 845/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože - prenájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 101,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 846/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom rohoží |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 847/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 739,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44c 825 11 Bratislava |
| IČO: 35910739 |
| Evidenčné číslo | 848/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 163,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44c 825 11 Bratislava |
| IČO: 35910739 |
| Evidenčné číslo | 849/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 12 383,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 850/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 136,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | ZMLUVA |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 851/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | právne služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 232,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JUDr.POKORNÝ ADVOKÁT |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Anenská 1 811 05 Bratislava |
| IČO: 17328292 |
| Evidenčné číslo | 852/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 81/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prehliadka kam.systému |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AKCENT NOVA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36046124 |
| Evidenčné číslo | 853/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1353/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby BOZP a PO |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 456,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BOJNANSKÝ MILAN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Janka Alexyho 11 841 01 Bratislava |
| IČO: 40961478 |
| Evidenčné číslo | 854/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služba - bezpečnosť |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 936,14 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SCYLLA SECURITY SERVICES, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rudlovská 53 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 46798811 |
| Evidenčné číslo | 855/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.44/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | aktualizácia webovej stránky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PXL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Duklianska 38/887 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO: 50765357 |
| Evidenčné číslo | 856/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 82C/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kosenie, vertikulácia, strihanie krovín |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 631,80 EUR bez DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 857/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.95A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tepovanie kobercov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 378,80 EUR bez DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 858/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 149/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | podporné služby- vedecká komunita |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 620,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INFOKEY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlinická 2/A 831 52 Bratislava |
| IČO: 36383431 |
| Evidenčné číslo | 859/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 124,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 860/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | jún 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 8 951,04 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EAGLE SACURITY, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gagarinova 10/A 82105 Bratislava |
| IČO: 35800259 |
| Evidenčné číslo | 861/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom nebytových priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 862/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 816/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | OPa OS |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 67,51 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DELTECH,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 30225582 |
| Evidenčné číslo | 864/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 60/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ochrana objektu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 31,27 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Koniarekova 20/B 917 21 Trnava |
| IČO: 36237922 |
| Evidenčné číslo | 865/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada el.en. NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 258,92 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 866/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada el.en. PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -286,92 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 867/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada el.en. NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 553,63 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 868/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dátové centrum VaV Žilinská univerzita |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 57,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| RIMI-SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Skalická cesta 17 83102 Bratislava |
| IČO: 35763329 |
| Evidenčné číslo | 869/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 16/OHT/2006 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada súhrnnej čiastky faktúr |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 382,34 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
| IČO: 31322632 |
| Evidenčné číslo | 870/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | upratovanie 06/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 748,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| REIWAG FACILITY SERVICES SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jašíkova 2 821 03 Bratislava |
| IČO: 35905816 |
| Evidenčné číslo | 871/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tématický monitoring 6/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 276,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAKIA ONLINE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Riazanská 57 831 03 Bratislava |
| IČO: 31402445 |
| Evidenčné číslo | 872/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 72/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.podpora 6/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 978,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INTERWAY, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava |
| IČO: 35728531 |
| Evidenčné číslo | 873/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zmluva 7/2011 Univerzitná 1 Žilina - servisné práce |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 54,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STOPKRIMI, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
| IČO: 31609139 |
| Evidenčné číslo | 874/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 615/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | činnosť PO a BOZP 3Q./2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 119,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GAJOS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36376981 |
| Evidenčné číslo | 875/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 78/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výkon revízie 3.q.2019 objekt LC |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 290,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EURO VÝŤAHY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľaká 1 821 04 Bratislava |
| IČO: 46284388 |
| Evidenčné číslo | 876/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 78/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servis a údržba LC OBJEKT |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 484,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EURO VÝŤAHY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľaká 1 821 04 Bratislava |
| IČO: 46284388 |
| Evidenčné číslo | 877/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 450,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŚLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 878/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada podielu nákladov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 492,77 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 003977865 |
| Evidenčné číslo | 879/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | telefonické služby a internet- Brusel |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 195,96 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Proximus Business |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bd du Roi Albert III, 27, 10310 Brusel |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 880/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | zmluva |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Online služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 118,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Microsoft |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Souht Couty Business Park Leopardstown, Dublin 18 Ireland |
| IČO: IE8256796U |
| Evidenčné číslo | 881/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 94/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Certifikát ECDL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 328,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dilina 5692, Bratislava |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 882/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 94/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Index ECDL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 9 100,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dilina 5692, Bratislava |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 883/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 94/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Poplatok za skúšku ECDL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 328,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská informačná spoločnosť FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dilina 5692, Bratislava |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 884/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 169/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Zber dát v rámci projektu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 10 350,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Markant s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Révová 7, 811 02 Bratislava |
| IČO: 35703229 |
| Evidenčné číslo | 885/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Šimkovič J. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 699,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 886/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Petrášová V. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 229,68 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 887/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 72,08 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 888/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 177,11 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 889/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 619,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 890/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úharad za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 43,61 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 891/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 83,76 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 892/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 81,82 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 893/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 47,17 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 894/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 485,74 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 895/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 464,96 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36672441 |
| Evidenčné číslo | 896/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | číslo DDP190635 - POPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 197,01 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| WESTTECH, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Stará Vajnorská 17 831 04 Bratislava |
| IČO: 35796111 |
| Evidenčné číslo | 897/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 091,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 04200 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 898/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky DAVIDOVA L. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 699,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 899/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Šimkovič J. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 387,99 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 900/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenka Hurtová N. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 239,65 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 901/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | obaly |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 30,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NATUR -PACK, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 25 821 03 Bratislava |
| IČO: 35979798 |
| Evidenčné číslo | 902/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | distribučné náklady |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 345,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA , a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 903/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 43/OHT/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vykonanie revízie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 175,26 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachova 18D 821 05 BRATISLAVA |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 904/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 43/OHT/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kontrola - mesačná |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 127,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL,spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachova 18D 821 05 BRATISLAVA |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 905/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 29/CVTISR/2011 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11,15 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 45 82646 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 906/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 79/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el,en,. NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 53,16 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina |
| IČO: 36403008 |
| Evidenčné číslo | 907/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 661,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružová dolina 6 821 08 Bratislava |
| IČO: 48059528 |
| Evidenčné číslo | 908/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom 3.kv.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 348,45 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálova 16 821 01 Bratislava |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 909/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.náklady |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 526,97 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálova 16 821 01 Bratislava |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 910/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | fakturácia za obdobie:03.03.-28.06.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 23,16 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| COCA-COLA HBC ČESKO-SLOVENSKO, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tuhovská 1 831 06 Bratislava |
| IČO: 50252160 |
| Evidenčné číslo | 911/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 76/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -204,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 8519/4B 010 47 Žilina |
| IČO: 51865457 |
| Evidenčné číslo | 912/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | spotreba energií:vodné, stočné, teplá voda, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 686,37 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATSLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 913/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 173/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servis - klím |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 800,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pribinova 19 811 09 Bratislava |
| IČO: 45850276 |
| Evidenčné číslo | 914/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 59/OE/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS zľavy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1,54 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 915/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 59/OE/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS zľavy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3,24 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 916/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dezinsekčné práce |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 788,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASANA SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pezinská 41 90301 Senec |
| IČO: 47786531 |
| Evidenčné číslo | 917/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno-vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 377,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 918/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno-vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 919/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 24/EO/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | transakcie firemných kariet - účtovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 375,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DINERS CLUB CS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námestie Slobody 11 811 06 Bratislava |
| IČO: 35757086 |
| Evidenčné číslo | 920/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 139/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie technickej podpory - infor.systém |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 432,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Evidenčné číslo | 921/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 6,7,,8, -nájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 50 252,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MATADOR HOLDING, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 36294268 |
| Evidenčné číslo | 922/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | neobalové výrobky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 41,06 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NATUR-PACK, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 25 821 01 Bratislava |
| IČO: 35979798 |
| Evidenčné číslo | 922A/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 185PopVaT/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom za júl |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 234,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MATADOR HOLDING, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 36294268 |
| Evidenčné číslo | 923/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 176,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16,7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| HLINA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Garbiarska 2583 031 01 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 46354618 |
| Evidenčné číslo | 924/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 645/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby PO a BOZP |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 56,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16,7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| A.F.S.SYSTEM-IPM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dolná 4 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36631370 |
| Evidenčné číslo | 925/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné, zrážky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 351,32 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16,7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 926/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.132/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tlač publikácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 574,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PUNC REKLAMA Mgr.Benková |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Všná Úvrať 1529/38 040 22 Košice |
| IČO: 1071731452 |
| Evidenčné číslo | 927/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energetiku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 77,34 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská 31 042 91 Košice |
| IČO: 44483767 |
| Evidenčné číslo | 928//19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | opakované zdaniteľné plnenie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 973,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLUŽBY MESTA MICHALOVCE,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 3002/23 071 01 Michalovce |
| IČO: 44389442 |
| Evidenčné číslo | 929/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom nebytových priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 912,68 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 930/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom nebytových priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 13 658,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 931/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 117/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Zariadenie na pripojenie-protónový urýchľovač |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 290,55 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MD-AIR s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš |
| IČO: 3647603 |
| Evidenčné číslo | 932/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 626 46 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 933/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1459/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytované služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 962,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SEVITECH, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské Nivy 71 81 05 Bratislava |
| IČO: 31605052 |
| Evidenčné číslo | 934/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vytýčenie telekomunikačného vedenia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 38,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 935/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.154/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pánske a dámske veľkosti tričiek 7ks |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 492,65 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JAJO, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tupolevova 5 85101 Bratislava |
| IČO: 80105345 |
| Evidenčné číslo | 936/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 429/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DOBROPIS náklady za?teplo, tep.voda, el.en.,vodné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -4 798,30 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP-FN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok |
| IČO: 31936415 |
| Evidenčné číslo | 937/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.149/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | farebné tonery |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 834,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 22.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| COPY PRINT GROUP, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 45310186 |
| Evidenčné číslo | 938/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | záloh.faktúra: energie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 335,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 939/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | súhrnná čiastka |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 265,96 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 940/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vytýčenie sietí |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 93,77 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 816 47 Bratislava |
| IČO: 36361518 |
| Evidenčné číslo | 941/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 71/CVTISR/2009 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | SG prenájom rohoží |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 97,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTOM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 942/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1/OHT/2008/A |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 125,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SALESIANER MIETTEX, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava |
| IČO: 31388914 |
| Evidenčné číslo | 943/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | učebné pomôcky ITA |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 672,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASSECO CENTRAL EUROPE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 56/A 821 09 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Evidenčné číslo | 944/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | helium |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 352,96 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MESSER GASES FOR LIFE, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chalupkova 9 819 44 Bratislava |
| IČO: 00685852 |
| Evidenčné číslo | 945/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tel.poplatky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2,09 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 946/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zabezpečenie prenosného dopravného značenia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 365,62 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TALAJKA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Alžbetin Dvor 354 900 42 Miloslavov |
| IČO: 47062436 |
| Evidenčné číslo | 947/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zariadenie pre protón.urýchľovač |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 42 875,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PFEIFFER VACUUM |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Deutsgschogesse 36 AT 1150 Wien Osterreich |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 948/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 949/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | RÁMCOVÁ ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tonery HP |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 667,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JURIGA, sol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gercenova 3 851 01 Bratislava |
| IČO: 31344194 |
| Evidenčné číslo | 950/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 32/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 809,59 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ORANGE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Metodova 8 821 06 Bratislava |
| IČO: 35697270 |
| Evidenčné číslo | 951/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.OKF/4/11/42 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | CD, ROM Osobná zodpovednosť a riziká štatut,zástupcov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 89,82 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Seberíniho 1 821 03 Bratislava |
| IČO: 46490213 |
| Evidenčné číslo | 952/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | IMAGE SOLUTIONS 400 ks |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 720,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GC TECH, ING.GERŠI PETER |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jilemníckeho 6 91101 Trenčín |
| IČO: 36880574 |
| Evidenčné číslo | 953/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dodané používateľmi uhradené odbor.kópie článkov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 45,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SUBITO e V. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Berliner strasse 53 D-10713 Berlin |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 954/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dodané používateľmi uhradené odbor.kópie článkov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 6,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TIB |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Welfengarten 1B 30 167 Hannover |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 955/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 141/CVTISR/2017 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stavebné práce múzeum Bratislava |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 192,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MAPEKA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pútvická 7583/82 841 06 Bratislava |
| IČO: 36688843 |
| Evidenčné číslo | 956/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 32/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DOBROPIS úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -0,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ORANGE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Metodova 8 821 06 Bratislava |
| IČO: 35697270 |
| Evidenčné číslo | 957/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Mezeiová |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 431,44 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 958/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.3/2018/287/18 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | TITULY periodík v 1 exemplári |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 19,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 31.7.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SUWECO CZ, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Sestupná 153/11 16200 Praha 6 CZ |
| IČO: 25094769 |
