CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 100/19 / 3.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | tonery |
| Hodnota objednaného plnenia | 8 924,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Bc. Dáša Kissová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JURIGA spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
| IČO: 31344194 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Jarmila Matejovová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 101/19 / 4.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | oprava tlačiarenského stroja IP 850 |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 756,40 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Milena Peeva |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Canon SR |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Karadžičova 8, 821 08 Bratislava |
| IČO: 35869534 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Gabriela Aichová |
| Funkcia | vedúca odd. redakčno-tlačiarenského |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 101A/19 / 8.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 1 osoba na 3 noci |
| Hodnota objednaného plnenia | 453,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Danica Zendulková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Hotel Presidentti, Helsinki |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Danica Zendulková |
| Funkcia | ved. OSaPP VaV |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 101B/19 / 8.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | spiatočné letenky |
| Hodnota objednaného plnenia | 419,74 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Danica Zendulková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STUDENT AGENCY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Obchodná 48, Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Danica Zendulková |
| Funkcia | ved. OSaPP VaV |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 102/19 / 10.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Zariadenia pre protónový urýchľovač |
| Hodnota objednaného plnenia | 47 875,00 EUR bez DPH |
| Garant objednávky | Ing. Ľubomír Bilský |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Pfeiffer Vacuum Austria GmbH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Diefenbachgasse 35, Viedeň, Rakúsko |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Ľubomír Bilský |
| Funkcia | riaditeľ SPV |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 103/19 / 10.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | tlačiareň HP |
| Hodnota objednaného plnenia | 469,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AGEM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava |
| IČO: 35692715 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Vladimír Šulko |
| Funkcia | technik OIT |
| Objednávka k zmluve | áno; 566/CVTISR/2017 |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 104/19 / 11.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Pranie bielizne |
| Hodnota objednaného plnenia | 59,46 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Miriam Rajčanová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TOPAZ s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Palackého 85/5, 91101 Trenčín |
| IČO: 34145915 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Miriam Rajčanová |
| Funkcia | Vedúca oddelenia ŠVS Piešťany |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 105/19 / 11.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | energetický certifikát budovy |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 176,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Milena Peeva |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| HLINA s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Garbiarska 2583, 031 01 L.Mikuláš |
| IČO: 45354618 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Július Gábriš |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 106/19 / 15.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia na dvojdňový event Tour de ERA v Košiciach, vrátane inventáru, personálu a dopravy |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 791,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Gastroservis MM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hurbanova 1835/6, 040 01 Košice-Sever |
| IČO: 46531483 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 107/19 / 17.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Obojstranné laminovanie 39 ks |
| Hodnota objednaného plnenia | 32,76 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Eva Kalužáková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Wigger |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Račianska 1543/133, 831 02 Bratislava |
| IČO: 46321012 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Eva Kalužáková |
| Funkcia | manažér publicity |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 108/19 / 18.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 5 - MÁJ 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 250,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Vladimír Ješko |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ultra Print, s.r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pluhová 49, 831 03 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Vladimír Ješko |
| Funkcia | zástupca šéfredaktorky |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 109/19 / 23.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia na dvojdňový event Tour de ERA v Nitre, vrátane inventáru, personálu a dopravy |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 298,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Catering service Nitra |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ďumbierska 700/45, 949 11 Nitra |
| IČO: 44487037 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 110/19 / 24.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Ubytovanie pre 20 účastníkov podujatia HubIT na 2 noci |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 260,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Hotel Zlatý dukát |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlavná 16, 040 01 Košice |
| IČO: 31649793 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Gabriela Mezeiová, PhD. |
| Funkcia | odborná pracovníčka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 111/19 / 26.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia na dvojdňový event Tour de ERA v Bratislave vrátane inventáru, personálu a dopravy |
| Hodnota objednaného plnenia | EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Peter Beneš – SLOVSERVIS |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 157/6, 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | áno / 285/ITA/2018 |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 112/19 / 26.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Dodanie tovaru v rámci VO ZVPaDP podľa Prílohy č. 1 k objednávke |
| Hodnota objednaného plnenia | 3 672,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | PhDr. Daniela Birová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Asseco Central Europe, a.s., Mgr. Peter Moravčík |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Trenčianska 56/A, 821 06 Bratislava |
| IČO: 35760419 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Antónia Kaššovicová |
| Funkcia | finančná manažérka ITA |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 113/19 / 29.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | periodiká |
| Hodnota objednaného plnenia | 115,34 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jozef Dzivák |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MAFRA Slovakia, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Nobelova 34, 836 05, Bratislava 3 |
| IČO: 31333524 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Lebedová |
| Funkcia | |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 114/19 / 29.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Zabezpečenie športových služieb - lukostrelba a vrhanie sekerkou |
| Hodnota objednaného plnenia | 289,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Patrícia Stanová, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Lukostrelecký klub Perun |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Wilsonov nábrežie 185/142, 949 01 Nitra |
| IČO: 42164796 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Viera Stránska |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 115/19 / 30.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Chlebíčky - občerstvenie |
| Hodnota objednaného plnenia | 110,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Ivana Raslavská, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ďumbierska, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tupého 29/12560, 831 01 Bratislava |
| IČO: 46406361 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Dominika Šipošová |
| Funkcia | finančná manažérka |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 116/19 / 30.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Umelohmotná nádoba kontajner 1100 l |
| Hodnota objednaného plnenia | 267,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Ladislav Staroň |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Verejnoprospešné služby |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 00183636 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Ladislav Staroň |
| Funkcia | vedúci ŠVS Liptovský Mikuláš |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 116A/19 / 30.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | multifunkčné zariadenie |
| Hodnota objednaného plnenia | 885,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AGEM Computers, spol. s r. o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska 42, 851 01 Bratislava |
| IČO: 35692715 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Vladimír Šulko |
| Funkcia | technik OIT |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 116B/19 / 30.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | výmena filtrov vo filtračnom zariadení na pitnú vodu |
| Hodnota objednaného plnenia | 99,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Crystal Company s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| M. Marečka 3, 841 08 Bratislava |
| IČO: 46029923 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Peter Chudý |
| Funkcia | Vedúci správy budov |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 96/19 / 1.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Technická podpora pri podujatí Tour de ERA na 2 dni 16.-17.4.2019, Košice, SR |
| Hodnota objednaného plnenia | 217,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Technická univerzita v Košiciach, Rektorát, UCITT |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9, 040 00 Košice |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Nataša Dojčáková |
| Funkcia | odborná pracovníčka OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 97/19 / 1.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Servis a oprava tlačiarenského stroja |
| Hodnota objednaného plnenia | 193,45 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Milena Peeva |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CBC Slovakia s.r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Domkárska15, 821 05 Bratislava |
| IČO: 44773293 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mária Smejová |
| Funkcia | pracovníčka reprografie |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 97A/19 / 1.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | spiatočná letenka Viedeň - Frankfurt |
| Hodnota objednaného plnenia | 209,22 EUR s DPH |
| Garant objednávky | prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Austrian Airlines AG |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Office Park 2, A-1300 Vienna-Airport |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | PhDr. Janka Kopčanová |
| Funkcia | asistentka GR |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 98/19 / 2.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Občerstvenie na event Tour de ERA v BB, vrátane inventáru, personálu a dopravy |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 716,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Miroslav Šávolt CATERING - PARTY - SERVIS |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Poľná ulica 131/10, 97633 Poniky |
| IČO: 43678785 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 99/19 / 2.4.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Tlačoviny k výstave Premeny dreva |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 450,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Štefánia Petreková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PUNC reklama |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vyšná úvrať 1829/38, 040 22 Košice |
| IČO: 47577517 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Štefánia Petreková |
| Funkcia | vedúca MŠŠ v Levoči |
| Evidenčné číslo | 417/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.92/19 , EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servisne sluzby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1800,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Svop s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Evidenčné číslo | 418/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.98/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servisná podpora |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 400,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol, s,r,o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Evidenčné číslo | 419/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.91/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie sarvisnej podpory |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 800,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775264 |
| Evidenčné číslo | 420/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom 2 kv. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 348,45 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálová 10 851 01 Bratislava |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 421/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.náklady: el.en., teplo TÚV, vodné, stoč., zrážky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 526,97 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálová 10 851 01 Bratislava |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 422/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.88C/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravovacie služby 22.3 - 23.-3.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 435,85 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ALMANACH, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrušovská 14025/8a 821 07 Bratislava |
| IČO: 35825537 |
| Evidenčné číslo | 423/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA 3/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nákup licencií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 72,66 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOLDEN VOYAGE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hausmannova 3004/7 Praha 4 - Modřany 143 00 CZ |
| IČO: 27648443 |
| Evidenčné číslo | 424/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 406,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 425/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | právne služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 232,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 1.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JUDr.POKORNÝ ADVOKÁT |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Anenská 1 /811 05 Bratislava |
| IČO: 17328292 |
| Evidenčné číslo | 426/16 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 570,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 427/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 401,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Račianska 71 831 02 Bratislava |
| IČO: 50693701 |
| Evidenčné číslo | 428/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 185/PopVaT/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.náklady |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 234,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MATADOR HOLDING, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 36294268 |
| Evidenčné číslo | 429/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom výstavných priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 50 252,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MATADOR HOLDNIG, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická 3 831 04 Bratislava |
| IČO: 36294268 |
| Evidenčné číslo | 430/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zabezpečenie catheringu 21.-22.3.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 846,30 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PRECISE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynárska 19 04001 Košice |
| IČO: 46221506 |
| Evidenčné číslo | 431/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | zmluva |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | daňové poradenstvo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 360,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EKOPRAKTIK ING .KUPEC V. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kapitulská 14 91701 Trnava |
| IČO: 17698430 |
| Evidenčné číslo | 432/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky B.Lovász |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 165,21 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 3667234 |
| Evidenčné číslo | 433/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Cséfábry D. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 313,19 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 434/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Janičkovič D. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 727,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 435/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.77/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tovar pre PANASONIC |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 89,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TME SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
| IČO: 45241791 |
| Evidenčné číslo | 436/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servisné práce |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 54,00EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STOPKRIMI,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
| IČO: 31609139 |
| Evidenčné číslo | 437/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | manažérske poplatky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 759,49 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| AL.235- Brussels belgium |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 438/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytnutie práva použévať aktuálne verzie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 648,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VEMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
| IČO: 31356374 |
| Evidenčné číslo | 439/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | platba karou |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | diesel, nat.super, nat.špec., EKO prog., servis.poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 397,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 440/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 101,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianská 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35741364 |
| Evidenčné číslo | 441/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianská 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 442/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vodné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4,45 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ , a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 443/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 125,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SALESIANER MIETTEX,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 3943 851 04 Bratislava |
| IČO: 31388914 |
| Evidenčné číslo | 444/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb - súkromná bezpečnosť |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 068,07 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rudolfská 53 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 43798811 |
| Evidenčné číslo | 445/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 163,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 446/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 797,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVESNKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 447/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 739,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 448/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.78A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom učebne |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 400,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Demäňovská cesta 669 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 00491942 |
| Evidenčné číslo | 449/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.828/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | STRAVOVANIE |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 360,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Demäňovská cesta 669 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 00491942 |
| Evidenčné číslo | 450/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.82A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | UBYTOVANIE |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 052,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Demäňovská cesta 669 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 00491942 |
| Evidenčné číslo | 451/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pohotovosná služba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 630,05 EUR bez DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 452/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.č.94/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Robotické stavebnice a komponenty |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 249,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| RXL Components s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jančova 7, 811 02 Bratislava |
| IČO: 31389457 |
| Evidenčné číslo | 453/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1355/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Služby technika BTS a PO |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 380,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Milan Bojnanský |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Janka Alexyho 11, 84101 Bratislava |
| IČO: 40961478 |
| Evidenčné číslo | 454/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 80/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Poistenie majetku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39 320,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Groupama poisťovňa a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Miletičova 21, 821 08 Bratislava |
| IČO: 47236060 |
| Evidenčné číslo | 455/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 616/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Ochrana osôb a majetku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 34,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Jáger-ochrana osôb a majetku, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Podtatranského 10, 03101, Liptovský Mikuláš |
| IČO: 31622933 |
| Evidenčné číslo | 456/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj. č. 86/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Časopis Quark č.4 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 130,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ultra Print s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pluhová 49, 93103, Bratislava |
| IČO: 31399088 |
| Evidenčné číslo | 457/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 2237/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Ochrana osôb a majetku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 9 286,70 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Eagle Security, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gagarinova 10/A, 82105 Bratislava |
| IČO: 35800259 |
| Evidenčné číslo | 458/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 896/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Pravidelná kontrola |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 45,37 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Deltech, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Priemyselná 1,03101, Liptovský Mikuláš |
| IČO: 30225582 |
| Evidenčné číslo | 459/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Odber zemného plynu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 450,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SPP, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 460/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.71/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | čistiace a hygienické potreby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 022,16 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JKBOZ,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Novackého 4/A 971 01 Prievidza |
| IČO: 44253516 |
| Evidenčné číslo | 461/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | fakturujeme Vám DIESELARKTIK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 355,22 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DIESEL TRANS RÓBERT PECKO |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lalinok 29 03131 Lalinok |
| IČO: 35119764 |
| Evidenčné číslo | 462/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11 194,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 463/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 378,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 464/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 78/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zmluva o dielo - objekt - servis a údržba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 484,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EURO VÝŤAHY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľská 1 821 04 Bratislava |
| IČO: 46264388 |
| Evidenčné číslo | 465/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 78/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zmluva o dielo - objekt - servis a údržba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 290,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EURO VÝŤAHY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľská 1 821 04 Bratislava |
| IČO: 46264388 |
| Evidenčné číslo | 466/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky P.Beňo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 727,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 010 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 467/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.21/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tématický monitoring médií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 276,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAKIA ONLINE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Riazanská 57 831 03 Bratislava |
| IČO: 31402445 |
| Evidenčné číslo | 468/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en., |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 124,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 469/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 36/CVTISR/2011 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ochrana majetku v Žiline |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 57,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| RIMI-SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Skalická cesta 17 831 02 Bratislava |
| IČO: 35763329 |
| Evidenčné číslo | 470/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 149/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 620,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INFOkey, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlinická 2/A, 83152 Bratislava |
| IČO: 36383431 |
| Evidenčné číslo | 471/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 24/EO/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | transakie firemných kariet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 386,85 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DIENERS CLUB CS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námestie slobody 11 811 06 Bratislava |
| IČO: 35757086 |
| Evidenčné číslo | 472/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 831/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 234,38 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 473/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 46,49 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 474/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.80/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 23,04 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JOZEFA MURGAŠA V BANSKEJ BYSTRICI |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hurbanova 6 975 18 Banská Bystrica |
| IČO: 00161471 |
| Evidenčné číslo | 475/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 76,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 476/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby - konferenčná technika |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 145,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOM TECHNIKY ZSVTS KE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Južná trieda 2/A 043 23 Košice |
| IČO: 48520104 |
| Evidenčné číslo | 477/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 636/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výkon bezp.technickej služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| URBAN BP SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Slnečná 314 922 10 Trebatice |
| IČO: 43913148 |
| Evidenčné číslo | 478/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | sluťby ubytovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 45,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOM TECHNIKY ZSVTS KE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Južná trieda 2/A 043 23 Košice |
| IČO: 48520104 |
| Evidenčné číslo | 479/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 16/OHT/2006 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za súhrnnú čiastku faktúr |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 421,98 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 8.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
| IČO: 31322632 |
| Evidenčné číslo | 480/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuved.na webe |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 192,66 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Proximus |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bd.roi Albert II ,27 Brusel |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 481/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | profylaxia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 144,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Eurofin s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jarosova 1 83103 Bratislava |
| IČO: 44563485 |
| Evidenčné číslo | 482/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 60/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ochrana majetku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,34 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Koniarekova 20/B 917 21 Trnava |
| IČO: 36267922 |
| Evidenčné číslo | 483/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 55,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 484/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,66 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 485/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 79,56 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 486/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 870,83 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 487/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 41,44 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 488/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 79,24 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 489/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 500,47 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 490/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3200/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ÚHRADA ZA EL.EN.,- PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -547,77 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 491/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | energie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1207,95 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 492/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | energie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 516,01 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 493/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 72/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prevadzkova podpora |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 489,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Interway a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Stara Vajnorska 21 831 04 Bratislava |
| IČO: 35728531 |
| Evidenčné číslo | 494/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | visačka so štipcom a špendlíkom, zápisníks perom A6 modrý |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 302,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TIBOR VARGA TSV PAPIER |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vajanskho 80 984 01 Lučenec |
| IČO: 32627211 |
| Evidenčné číslo | 495/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | obj.1376,1379,1384 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | fakturovanie:INDEXY ECDL QUATRO |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 800,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5692 842 48 BRATISLAVA |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 496/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok za skúšku ECDL obd. 09/2018 - 03/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 132,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5692 842 48 BRATISLAVA |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 497/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | certifikát ECDL fólie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 864,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5692 842 48 BRATISLAVA |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 498/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | Rámcová dohoda |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | distribučné náklady |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 343,14 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská pošta a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 499/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | Rámcová dohoda |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Diagnostika zariadenia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 75,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CBC Slovakia s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava |
| IČO: 44773293 |
| Evidenčné číslo | 500/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 59/OE/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS -03/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1,08 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA.a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 501/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 59/OE/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS -03/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4.58 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA ,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 502/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | deratizačné práce |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 540,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASANA SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 41 90301 Senec |
| IČO: 47786531 |
| Evidenčné číslo | 503/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedená |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | deratizačné práce |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 300,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASANA SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 41 90301 Senec |
| IČO: 47786531 |
| Evidenčné číslo | 504/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 94/CVTISR/2017 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 578,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružová dolina 6 821 08 Bratislava |
| IČO: 48058528 |
| Evidenčné číslo | 505/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 187/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výrobky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NATUR PACK, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružová dolina 6 821 08 Bratislava |
| IČO: 35979798 |
| Evidenčné číslo | 506/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.44/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | aktualizácia webovej stránky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PXL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Duklianska 38 052 01 Spišská Nová Ves |
| IČO: 50765337 |
| Evidenčné číslo | 507/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 831/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | náklady na prevádzku budovy-marec |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 617,41 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Univerzita Komenského v Bratislave |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 508/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.98/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dvojdňové zab.občerstvenia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 446,56 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŠÁVOLT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dolná 51 976 33 Poníky |
| IČO: 44767498 |
| Evidenčné číslo | 509/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky J.Kravjar |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 340,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, .s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 510/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 79/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | elektrina-nedoplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 20,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Stredoslovenská energetika a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 511/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 3077/MOTORY/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom a služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Žilinská univerzita v Žiline |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 512/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedená |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | hotelové služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 303,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Hotely mládeže Slovakia, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pražská 11, 811 04 Bratislava |
| IČO: 31347771 |
| Evidenčné číslo | 513/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 95A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tepovanie miestnosti č.235, čistenie podlahy chodieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 387,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 514/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 82C/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kosenie, vertikulácia, strih.krovín, čistenie a odburinovávanie - ručné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 435,10 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 515/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 76/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 136,13EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 4B 010 01 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 516/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stoč., zrá. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 341,35 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35850370 |
| Evidenčné číslo | 517/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | činnosť TPO, BOZP- |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 119,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GAJOS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| M.Pišúta 4022 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 36376961 |
| Evidenčné číslo | 518/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | na úhradu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 79,13 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská 31 041 91 Košice |
| IČO: 44483767 |
| Evidenčné číslo | 519/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 187/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Obaly |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 30,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Natur- Pack, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava |
| IČO: 35979798 |
| Evidenčné číslo | 520/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Kováčiková T. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 727,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 15.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 366667234 |
| Evidenčné číslo | 521/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1992/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kontrola skúšky systému |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 127,46 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL, spol. s r .o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachová 18D, 821 05 Bratislava |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 522/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | členský poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 166,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Michalská 1, 816 14, Bratislava |
| IČO: 00178594 |
| Evidenčné číslo | 523/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 138/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | brúsenie nožov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 135,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Tomáš Gramblička |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrobákova 1, 851 02 Bratislava 5 |
| IČO: 40770842 |
| Evidenčné číslo | 524/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 2005/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Upratovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 748,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.4.2018 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Reiwag Facility Services SK s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jašíkova 2, 821 03 Bratislava |
| IČO: 35905816 |
| Evidenčné číslo | 525/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 645/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby OPP a BOZP |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 59,75 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| A.F.S. System-IPM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dolná 4, 974 01, Bratislava |
| IČO: 36631370 |
| Evidenčné číslo | 526/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | c.obj. 103/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tlaciaren |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 439,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Agem computers |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panonska cesta 42 851 01 Slovakia |
| IČO: 35692715 |
| Evidenčné číslo | 527/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ramcova dohoda c.obj.100/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 8. 924,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Juriga s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gercenova 3 85101 Bratislava |
| IČO: 31344194 |
| Evidenčné číslo | 528/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | neuvedené |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Nákupy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 160,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 529/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | preklady |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | preklady textov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 92,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Subito |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Berliner strasse 53 Berlin |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 530/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1459/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | udrzba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 962,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Sevitech a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynske Nivy 71 Bratislava |
| IČO: 31605052 |
| Evidenčné číslo | 531/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 136/NCP/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | caterng |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1206,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Auvico s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Sintavska 26 851 05 Bratislava |
| IČO: 48000426 |
| Evidenčné číslo | 532/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 4-1/2009 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | najom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5.912,68 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Zilinska univerzita |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 533/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 4-1/2009 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | najom priestorov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 12.894,59 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Zilinska univerzita |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitna 8215/1 010 26 Zilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 534/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.106/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | komplexné zab.občerstvenia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 791,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GASTROSERVIS MM,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hurbanova 6 040 01 Košice |
| IČO: 46531483 |
| Evidenčné číslo | 536/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno -vývojová práca položky 1-5 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 377,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 04200 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 537/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytované služby : 01.03.2019 - 31.03.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 091,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 04200 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 538/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno - vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 04200 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 539/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 637/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb |
| Hodnota fakturovaného plnenia | - 2 294,54 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLUŽBY MESTA MICHALOVCE.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 23 071 01 Michalovce |
| IČO: 44389442 |
| Evidenčné číslo | 540/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 637/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | opakované zdaniteľné plnenie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 973,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLUŽBY MESTA MICHALOVCE,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 23 071 01 Michalovce |
| IČO: 44389442 |
| Evidenčné číslo | 541/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.107/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | laminovanie A3 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 38,16 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| WIGGER,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Račianska 133 831 04 Bratislava |
| IČO: 46321012 |
| Evidenčné číslo | 542/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 16/OHT/2006 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada súhrnnej čiastky faktúr |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 136,56 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo1 82412 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 543/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 59/OE/2008 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS -služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 000,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 544/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky I.Hermanovská |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 684,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 545/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky P.Beňo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 204,03 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 546/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky V.Petrášová |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 840,83 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 547/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.energiu |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 357,71 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 548/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 81/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prehlidka kamerového systému |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AKCENT NOVA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36046124 |
| Evidenčné číslo | 549/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.96/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | technická podpora podujatia "TOUR DE ERA" |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 260,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 550/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11 700,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ADDSEN, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kukučínova 43 901 01 Malacky |
| IČO: 46896611 |
| Evidenčné číslo | 551/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 429/CVTISR/2015 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | refundácia nákladov, telefóny, pripoj,na pult centrálnej ochrany |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 803,60 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP -FN |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok |
| IČO: 31936415 |
| Evidenčné číslo | 552/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.106/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kompletné zab.občerstvenia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 984,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 29.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CATERING SERVICE NITRA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ďumbierka 700/45 949 01 Nitra |
| IČO: 50914235 |
| Evidenčné číslo | 553/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 32/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 596,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Metodova 8 821 08 Bratislava |
| IČO: 35697270 |
| Evidenčné číslo | 554/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom rohoží |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 101,33 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 555/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tovar USB H.LENOVO |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 48,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Odbprárska 23 831 02 Bratislava |
| IČO: 50628330 |
| Evidenčné číslo | 556/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | deratizačné práce |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 660,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.4.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ASANA SLOVAKIA,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pezinská 41 90301 Senec |
| IČO: 47786531 |
