CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Podpora vedy, výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 174/19 / 5.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | zabezpečenie prístupu po dobu jedného roku odo dňa 22.09.2019 k systému JOSEPHINE. Súčasťou poskytnutých služieb bude aj Asistenčná podpora, služby maintenance a správa dát. |
| Hodnota objednaného plnenia | 5 832,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Veronika Dobiášová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NAR marketing s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šulekova 2, 81106 Bratislava |
| IČO: 36694207 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Veronika Dobiášová |
| Funkcia | vedúca OVO |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 175/19 / 10.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | obmena videoprojekcie |
| Hodnota objednaného plnenia | 19 970,40 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mikuláš Kevély |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Mediatech Central Europe |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Drieňová 34, 821 02 Bratislava |
| IČO: 35772581 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mikuláš Kevély |
| Funkcia | vedúci OIT |
| Objednávka k zmluve | rámcová zmluva |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 176/19 / 12.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | kancelárske potreby |
| Hodnota objednaného plnenia | 243,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jan Kolenčík |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Lamitec, spol. s r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava |
| IČO: 35710691 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Bc. Renáta Baksová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 176A/19 / 16.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | prenájom priestorov a stravovacie služby pre účely projektu VIP4SME |
| Hodnota objednaného plnenia | 1 800,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry |
| IČO: 35781319 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 176B/19 / 16.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | prenájom priestorov a stravovacie služby pre účely projektu SK4ERA |
| Hodnota objednaného plnenia | 5 800,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry |
| IČO: 35781319 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 177/19 / 17.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Výstavnícky systém |
| Hodnota objednaného plnenia | 16 356,00 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Andrea Putalová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Gooseberry s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jakubovo námestie 14, 811 09 Bratislava |
| IČO: 44957521 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Andrea Bučičová |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | áno/Z20199588_Z |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 178/19 / 17.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Reklamný a propagačný materiál ; položky podľa prílohy k objednávke |
| Hodnota objednaného plnenia | 9 231,16 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Lívia Holienková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DMC, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Riečna 2541/3, 94201 Šurany - časť Nitriansky hrádok, SR |
| IČO: 36777455 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Lívia Holienková |
| Funkcia | projektový manažér |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 179/19 / 17.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | kompletná výroba roll up(u) vrátane tlače, konštrukcie a dodania objednávky |
| Hodnota objednaného plnenia | 403,20 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Eva Vašková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ANWELL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Blagoevova, 851 04 Bratislava |
| IČO: 45268193 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Eva Vašková |
| Funkcia | samostatný odborný pracovník |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 180/19 / 17.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | ubytovanie 1 osoba na 2 noci |
| Hodnota objednaného plnenia | 298,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Hotel La Grande Cloche |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Place Rouppe 10, 1000 Brusel |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 181/19 / 18.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | kancelárske potreby - tonery |
| Hodnota objednaného plnenia | 215,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Jan Kolenčík |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ledum Kamara SK s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
| IČO: 48158836 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Bc. Renáta Baksová |
| Funkcia | referent zásobovania |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 182/19 / 19.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Kúpa zimných pneumatík na auto Škoda Octávia BL 795 GG |
| Hodnota objednaného plnenia | EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AZ - Pneu s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Polianky 17, 841 01 Bratislava |
| IČO: 44912951 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | áno; 566/CVTISR/2017 |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 183/19 / 19.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Pranie bielizne |
| Hodnota objednaného plnenia | 98,29 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Miriam Rajčanová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TOPAZ s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Palackého 85/5, 911 01 Trenčín |
| IČO: 34145915 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Miriam Rajčanová |
| Funkcia | Vedúca oddelenia ŠVS Piešťany |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 184/19 / 19.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Sústruh s natáčacou frézou a príslušenstvom |
| Hodnota objednaného plnenia | 4 651,34 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Martin Smeja, PhD. |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Boukal s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partyzánska 108, 436 03 Litvínov-Chuderín |
| IČO: 04229282 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Martin Smeja, PhD. |
| Funkcia | vedúci OCV |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 184A/19 / 19.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | 2x roll-up s bannerom vrátane potlače |
| Hodnota objednaného plnenia | 91,01 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Andrea Putalová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CREOO, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Moyzesova 4409/125, 017 01 Považská Bystrica |
| IČO: 50643151 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Lucia Kralovičová |
| Funkcia | odborná pracovníčka |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 185/19 / 20.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Tlač a rozvoz časopisu Quark č. 10 – OKTÓBER 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 2 250,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Vladimír Ješko |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ultra Print, s.r.o |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pluhová 49, 831 03 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Vladimír Ješko |
| Funkcia | zástupca šéfredaktorky |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 185A/19 / 21.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Expedičné služby časopisu Quark č. 10 - október 2019 |
| Hodnota objednaného plnenia | 400,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Mgr. Renáta Józsová |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Slovenská pošta, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Mgr. Renáta Józsová |
| Funkcia | vedúca oddelenia |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 186/19 / 23.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 25.9., vrátane inventáru, personálu a dopravy |
| Hodnota objednaného plnenia | 661,15 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Peter Beneš – goodfood |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 1146/12, 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 186A/19 / 23.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | dodanie zariadenia na plnenie plynu |
| Hodnota objednaného plnenia | 38 259,6 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Monika Rybáková |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GASOTECH s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Štefánikova 385/45, 908 45 Gbely |
| IČO: 36263869 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Monika Rybáková |
| Funkcia | |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 187/19 / 23.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 26.9., vrátane inventáru, personálu a dopravy |
| Hodnota objednaného plnenia | 632,60 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Peter Beneš – goodfood |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 1146/12, 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 188/19 / 24.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Komplexné zabezpečenie občerstvenia na jednodňový event 2.10., vrátane inventáru, personálu a dopravy |
| Hodnota objednaného plnenia | 795,00 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Peter Beneš – goodfood |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Lipová 1146/12, 015 01 Rajec |
| IČO: 40434231 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 189/19 / 25.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Garančná kontrola na auto Škoda Octavia BL 795 GG |
| Hodnota objednaného plnenia | cca 250,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Auto Lamač spol, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hodonínska 13, 841 01 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | nie |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 190/19 / 27.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | Oprava a pretesnenie krytu prevodovky na aute Ford Focus BL 855 CO |
| Hodnota objednaného plnenia | 250,- - 300,- EUR s DPH |
| Garant objednávky | Peter Chudý |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SzilCar Partners s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Nová Rožnavská 134/A 831 04 Bratislava |
| IČO: |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Robert Klobučník |
| Funkcia | referent pre autoprevádzku |
| Objednávka k zmluve | áno |
| Evidenčné číslo /Dátum vyhotovenia objednávky | 191/19 / 30.9.2019 |
| Popis objednaného plnenia | reklamný a propagačný materiál s potlačou podľa špecifikácie uvedenej v prílohe |
| Hodnota objednaného plnenia | 6959,66 EUR s DPH |
| Garant objednávky | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DMC, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| J. Murgaša 100, Nové Zámky 940 64 |
| IČO: 36777455 |
| Osoba, ktorá konala v mene právnickej osoby pri vyhotovení objednávky | |
| Meno Priezvisko | Ing. Mgr. Anna Krivjanská |
| Funkcia | vedúca OMS |
| Evidenčné číslo | 1072/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Klimo Martin |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 685,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1073/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Hurtová Nataša |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 578,41 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1074/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Klimo Martin |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 432,44 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1075/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom pracovných plošín |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 215,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| FELBERMAYR SLOVAKIA,s.r..o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 24 821 04 Bratislava |
| IČO: 35801328 |
| Evidenčné číslo | 1076/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | fakturovanie za dodaný tovar |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 390,24 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUTOMATION & BUSINESS,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Nitrianska 1835/1 921 01 Piešťany |
| IČO: 47062188 |
| Evidenčné číslo | 1077/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom pozemku 8/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 401,32 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STUDNIČKA DEVELOPMENT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Račianska 71 831 02 Bratislava |
| IČO: 50693701 |
| Evidenčné číslo | 1078/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 185/PopVaT/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom 09/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 234,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MATADOR HOLDING, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bojnická3 831 04 Bratislava |
| IČO: 56294263 |
| Evidenčné číslo | 1079/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.162/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | oprava striech nad objektami LC,SG |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 8 480,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROCRAFT SK, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Konopná 24/3982 900 25 Chorvátsky Grob |
| IČO: 50308726 |
| Evidenčné číslo | 1080/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nákup licenií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 45,29 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOLDEN VOYAGE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Korunní 2569/108 Praha 10 -Vinohrady 101 00 CZ |
| IČO: 27648443 |
| Evidenčné číslo | 1081/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 420,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1082/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 544,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1083/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 400,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1084/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | právne služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 232,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JUDR.POKORNÝ ADVOKÁT |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Anenská 1 811 05 Bratislava |
| IČO: 17328292 |
| Evidenčné číslo | 1085/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.150/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ŠVS PN -umývanie okien ,tepovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 300,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GABRIELLE INTERNETOVÝ SERVIS FIRIEM A DOMÁCNOSTÍ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dubová 236/29 921 01 Piešťany |
| IČO: 47399155 |
| Evidenčné číslo | 1086/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 468/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | podporné služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 620,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 2.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INFOKEY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hlinická 2/A 831 52 Bratislava |
| IČO: 36363431 |
| Evidenčné číslo | 1087/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | PLATBA KARTOU |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | diesel,nat.sup.,prev.popl.,EKO prog., servis.popl., |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 143,39 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| CCS SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLATOBNÉ KARTY, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava |
| IČO: 35708182 |
| Evidenčné číslo | 1088/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rozšírenie licencií |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 420,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VEMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
| IČO: 31355374 |
| Evidenčné číslo | 1089/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | daňové poradenstvo |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 360,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 3.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EKOPRAKTIK, ING.V.KUPEC |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kapitulská 14 917 01 Trnava |
| IČO: 17698430 |
| Evidenčné číslo | 1090/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.40/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | preprava tovaru |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 160,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JURČO JOZEF |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Družstevná 98 095 39 Suňava |
| IČO: 35415462 |
| Evidenčné číslo | 1091/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 797,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 1092/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 163,000 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 1093/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 739,00EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENKÝ PRIEMYSEL.a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 1094/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | POPLATOK |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | účastnícky poplatok |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 381,15 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 4.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NAR MARKETING, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Masarykovo nám.,52/33 702 00 Moravská Ostrava CZ |
| IČO: 64616398 |
| Evidenčné číslo | 1095/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 72/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie údržby informačného systému |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 978,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| INTERWAY, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Stará Vajnorská 21 831 04 Bratislava |
| IČO: 35728531 |
| Evidenčné číslo | 1096/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 616/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nepret.ochrana majetku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 34,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| JÁGER, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Podtatranského 10 03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: 31622933 |
| Evidenčné číslo | 1097/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.náklady: el.en., teplo TÚV,vodné, stoč., zrýžky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 526,97 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hálová 16 851 01 Bratislava |
| IČO: 17327661 |
| Evidenčné číslo | 1098/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | refundáia nákl.: teplo,el.en.,vodné, stoč., zráž., telefóny, dátové a hlas,služby, pripojenie na pult centrálnej ochrany |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 840,82 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| gen.Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok |
| IČO: 31936415 |
| Evidenčné číslo | 1099/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | strážna služba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 7 768,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DUG OOD SECURITY,spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Cukrovarská 83/32 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO: 36640310 |
| Evidenčné číslo | 1100/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1457/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za plyn |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 450,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava |
| IČO: 35815256 |
| Evidenčné číslo | 1101/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 136,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1102/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služba - súkromná bezpečnosť |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 068,07 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružinovská 83 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 46798811 |
| Evidenčné číslo | 1103/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 10 948,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1104/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ095A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tepovanie 10 miestností |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 607,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 1105/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.082C/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kosenie, vertikulácia, strihanie krovín, čistenie plochy |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 511,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 5.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 1106/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kontrola a údržba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 163,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| RSP SERVIS - ČECHO Ľ. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Snežienková 637/42 971 01 Prievidza |
| IČO: 40657252 |
| Evidenčné číslo | 1107/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno - vývojová spolupráca -Záloha na energie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 335,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 1108/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | monitoring médií 08/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 276,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAKIA ONLINE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Riazanská 57 831 03 Bratislava |
| IČO: 31402445 |
| Evidenčné číslo | 1109/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 636/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | bezpečnostno - technické služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 39,84 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| URBAN BP SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Slnečná 314 922 10 Trebatice |
| IČO: 43913148 |
| Evidenčné číslo | 1110/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.165/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | premeranie spotreby paliva - vo vozidlách |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 900,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DEKRA SLOVENSKO, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 47 851 04 Bratislava |
| IČO: 31324797 |
| Evidenčné číslo | 1111/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | konferencia |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 210,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PORADCA PODNIKATEĽA , spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Martina Rázusa 23A 01001 Žilina |
| IČO: 31592503 |
| Evidenčné číslo | 1112/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.170/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tlač časopisu QUARK 08/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 130,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ULTRA PRINT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plunová 49 86103 Bratislava |
| IČO: 31399088 |
| Evidenčné číslo | 1113/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ZF - zväčšenie objemu dát 50GB - na neobmedzený |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| WEBSUPPORT, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Karadžičova 12 821 08 Bratislava |
| IČO: 36421928 |
| Evidenčné číslo | 1114/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | PROFORMAFAK..žáloha na ubytovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 6 600,00 CZK s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| IMPERIAL HOTEL OSTRAVA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tyškova 6 702 00 Ostrava CZ |
| IČO: 47116757 |
| Evidenčné číslo | 1115/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,154/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | 105 obedov - letný tábor |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 367,50 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 6.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ING BEŇO ĽUBOŠ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tajovského 29 974 99 Banská Bystrica |
| IČO: 30574905 |
| Evidenčné číslo | 1116/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1456/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stočné, zrážky, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 306,55 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36644030 |
| Evidenčné číslo | 1117/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Tužinská M. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 710,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1118/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 61,63 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1119/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 457/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en., -NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 545,52 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENEGRIA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6,810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 1120/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en.,NEDOPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 939,59 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6,810 00 Bratislava |
| IČO: 36677281 |
| Evidenčné číslo | 1121/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en., PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | - 315,25 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6,810 00 Bratislava |
| IČO: 36677581 |
| Evidenčné číslo | 1122/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok za prednostné vybavenie reklamácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 14,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VEMA,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava |
| IČO: 31355374 |
| Evidenčné číslo | 1123/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.169/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | ŠVS PN-prenie prádla |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 67,24 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TOPAZ,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Palackého 85/5 911 01 Trenčín |
| IČO: 34245913 |
| Evidenčné číslo | 1124/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 1459/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služby -údržba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 962,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SEVITECH,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava |
| IČO: 31605052 |
| Evidenčné číslo | 1125/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.172/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servisný list - úhrada |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 778,88 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 9.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ALISON SLOVAKIA,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tomášikova 64 831 04 Bratislava |
| IČO: 35792141 |
| Evidenčné číslo | 1126/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 43/OHT/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vyk,štvrťroč.kontroly -el.pož,signalizácie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 651,47 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NECTEL, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrachová 18D 821 05 Bratislava |
| IČO: 31362141 |
| Evidenčné číslo | 1127/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | preprava:Modra -Bratislava -Modra |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 76,44 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AUTODOPRAVA -ŠIMONOVIČ I. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| SNP 17 800 01 Modra |
| IČO: 34406131 |
| Evidenčné číslo | 1128/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 416,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1129/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | účtovanie transakcií firemných kaiet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 0,01 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DIENERS CLUB CS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Námestie slobody 11 811 06 Bratislava |
| IČO: 35757086 |
| Evidenčné číslo | 1130/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom -štvrťrok 2 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 250,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NITRA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Nám.Jána PavlaII 7 950 90 Nitra |
| IČO: 35593016 |
| Evidenčné číslo | 1131/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 45,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1132/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 57,53 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1133/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 48,89 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1134/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 73,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1135/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 562,07 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: ,35763469 |
| Evidenčné číslo | 1136/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 66,42 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM, .a.s |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1137/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 81/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prehliadka kam,systému |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 15,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AKCENT NOVA,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 112 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36046124 |
| Evidenčné číslo | 1138/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | certifikáty podľa pril.zozamov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 996,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 1139/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poplatok za skúšku ECDL |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 996,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ FMFI UK |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská dolina 5692 842 48 Bratislava |
| IČO: 30845874 |
| Evidenčné číslo | 1140/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | fak.podiel nákladov 08/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 742,05 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šafárikovo nám.6 814 99 Bratislava |
| IČO: 00397865 |
| Evidenčné číslo | 1141/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie služieb -úhrada fak, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 840,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Ružová dolina 6 821 08 Bratislava |
| IČO: 48059528 |
| Evidenčné číslo | 1142/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 139/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskyt,technickej podpory |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 282,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 10.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP,spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 30775284 |
| Evidenčné číslo | 1144/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 71,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397663 |
| Evidenčné číslo | 1145/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno .vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 377,81 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 1146/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | výskumno .vývojová spolupráca |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 40,80 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 042 00 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 1147/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úharada za tel.účet |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 480,16 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1148/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | štatistika |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 943,16 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MESSER GASES FOR LIFE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chalupkova 8 819 44 Bratislava |
| IČO: 00685852 |
| Evidenčné číslo | 1149/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | upratovanie |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 748,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| REIWAG FACILITY SERVICES SK,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jašíkova 2 821 03 Bratislava |
| IČO: 35905816 |
| Evidenčné číslo | 1150/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS .zľava |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4,88 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 1151/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | DEKVS .zľava |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 11.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 3663124 |
| Evidenčné číslo | 1152/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 92/CVTISR/2007 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za tel,účrt |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 45,64 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVAK TELEKOM,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO: 35763469 |
| Evidenčné číslo | 1153/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 76/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el,energiu -PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -202,92 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri rajčianke 48 010 01 Žilina |
| IČO: 51865467 |
| Evidenčné číslo | 1154/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 467/CVTISR/2018 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el,en, |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 124,90 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ZSE ENERGIA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Čulenova 6 810 00 Bratislava |
| IČO: 3677281 |
| Evidenčné číslo | 1155/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za vodné, stoč., zráž., |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 344,64 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35853070 |
| Evidenčné číslo | 1156/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 70/CVTISR/2013 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za voné, stočné |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11015 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 12.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| BRATISLAVSKÁ BODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Prešovská 48 826 46 Bratislava |
| IČO: 35853070 |
| Evidenčné číslo | 1157/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 79/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el,en., PREPLATOK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | -9,82 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.9,2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| 1157/19 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pri Rajčianke 48 010 47 Žilina |
| IČO: 518865467 |
| Evidenčné číslo | 1159/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada za el.en., |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 98,92 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.9,2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Mlynská 31 842 91 Košice |
| IČO: 4483767 |
| Evidenčné číslo | 1160/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby 08/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 2 091,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.9,2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 9 04200 Košice |
| IČO: 00397610 |
| Evidenčné číslo | 1161/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 60/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | VýJAZD ZáSAHOVEJ SKUPINY 08/2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 63,14 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.9,2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Koniarekova 20/B 917 21 Trnava |
| IČO: 36237922 |
| Evidenčné číslo | 1162/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | telefóny, mobily |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 26,17 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PROXIMUS BUSINESS |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Bd du Roi AlbertII, 27 1090 BRUSEL BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 1163/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.182/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | pireli cinturato winter - 4ks |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 180,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| AZ PNEU, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Betliarska 22 85107 Bratislava |
| IČO: 449123951 |
| Evidenčné číslo | 1163/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 710,36 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PATRIZIA FRANKFURT BELGIUM |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Rue Montoyer 10 1000 BRUSEL BELGIUM |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 1164/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | vyúčtovanie nájomného |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 27,34 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MESSER GASES FOR LIFE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Chalukova 9 819 44 Bratislava |
| IČO: 00685852 |
| Evidenčné číslo | 1164/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.168/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | objednávanie publikácií -obj. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 776,72 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 13.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PUNC REKLAMA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vyšná úvrať 38 040 22 Košice |
| IČO: 52445100 |
| Evidenčné číslo | 1165/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože -prenájom |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 125,23 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SALESIANER MIETTEX, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Panónska cesta 9943 851 04 Bratislava |
| IČO: 31388914 |
| Evidenčné číslo | 1165/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | súhrrná čiastka faktúr -úhrada |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 33,93 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 20.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 1166/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | fak.daň.doklad 181940530 -UBYTOVANIE |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 6 600,00 CZK s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| IMPERIAL HOTEL OSTRAVA |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Tyršova 9 70200 Ostrava CZ |
| IČO: 4716757 |
| Evidenčné číslo | 1166/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada súhrnných čiastok fak. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 318,15 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVNAFT, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
| IČO: 31322832 |
| Evidenčné číslo | 1167/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.155/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | revízia exponátov v zážitkovom centre |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 4 968,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| KVANT, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava |
| IČO: 31396294 |
| Evidenčné číslo | 1167/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.44/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | aktualizácia webovej stránky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 60,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 16.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| PXL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Duklianska 38 05201 Spišská Nová Ves |
| IČO: 50765337 |
| Evidenčné číslo | 1168/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | nab.noža na polygrafickú rezačku |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 63,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GRAMBLIČKA TOMÁŠ |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Hrobákova 1 851 02 Bratislava |
| IČO: 40770842 |
| Evidenčné číslo | 1168/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | opakované zdaniteľné plnenei |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 973,12 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLUŽBY MESTA MICHALOVCE, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Partizánska 23 071 01 Michalovce |
| IČO: 44388442 |
| Evidenčné číslo | 1169/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.173/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | oprava el zab.systému EZS, podľa objednávky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 199,02 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 17.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| KELCOM INTERNATIONAL BANSKÁ BYSTRICA, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| NaTroskách 12 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 31564020 |
| Evidenčné číslo | 1169/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | úhrada členského príspevku 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 250,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Klemensova 19 814 67 Bratislava |
| IČO: 30845181 |
| Evidenčné číslo | 1170/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | dodané a používateľmi uhradené čiastky odbor.článkov |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 26,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SUBITO e.V. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Berliner Strasse 83 D-10713 Berlin D. |
| IČO: |
| Evidenčné číslo | 1170/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | technik pož.ochrany služba |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 100,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| VAĽO PETER |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Štefánikova 70 07101 Michalovce |
| IČO: 41847164 |
| Evidenčné číslo | 1171/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Brichta Michal |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1171/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 85/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prev.podpora a údržba IS CRZP |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 6 636,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 90775264 |
| Evidenčné číslo | 1172/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Krivjanska A. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 761,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1172/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 89/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | poskytovanie prev. podp. údržby IS APS |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 11 004,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SVOP, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pod rovnicami 730/2 841 04 Bratislava |
| IČO: 90775264 |
| Evidenčné číslo | 1173/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.177/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prezentačné stánky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 16 356,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 18.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GOOSEBERRY,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jakubovo nám.14 811 09 Bratislava |
| IČO: 44957521 |
| Evidenčné číslo | 1173/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | el,en,8/ 2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 13 351,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 23.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Univerzitná 1 010 26 Žilina |
| IČO: 00397563 |
| Evidenčné číslo | 1174/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Petrášová |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1174/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,095A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | čistenie podláh tepovaním |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 780,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 24.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| STANKOVIČ PAVOL |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Haburská 23 821 01 Bratislava |
| IČO: 34857575 |
| Evidenčné číslo | 1175/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.176/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | servisné práce |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 68,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| MENTON SK, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Gbelská 19 84106 Bratislava |
| IČO: 35900903 |
| Evidenčné číslo | 1175/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Černota M. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1176/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ,176/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | zakladač pákový |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 202,20EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LAMITEC, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pestovateľská 161479 85014 Bratislava |
| IČO: 35710591 |
| Evidenčné číslo | 1176/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Fikselová |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 735,31 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL,s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
| Evidenčné číslo | 1177/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 645/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | služby OPP a BOZP |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 62,94 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| A.F.S.SYSTEM-IMP, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Dolná 4 974 01 Banská Bystrica |
| IČO: 36631370 |
| Evidenčné číslo | 1177/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.179/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | kompletná výbava -roll up |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 403,20 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ANWELL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Blagoevova16 85104 Bratislava |
| IČO: 45268193 |
| Evidenčné číslo | 1178/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 173/CVTISR/2019 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | tovar?klima |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 3 800,40 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Pribinova 19 811 09 Bratislava |
| IČO: 4562274 |
| Evidenčné číslo | 1178/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 9/CVTISR/2016 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | stravné lístky |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 248,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 25.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DOXX, spol.s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kálov 356 010 01 Žilina |
| IČO: 36391000 |
| Evidenčné číslo | 1179/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 95,95 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 1179/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ŔÁMCOVÁ DOHODA |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | distribučné náklady periodickej tlače QUARK |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 347,95 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| pARTIZáNSKA CESTA 9 975 99 Banská Bystrica |
| IČO: 36631124 |
| Evidenčné číslo | 1180/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | 20/CVTISR/2014 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | rohože |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 28,97 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| LINDSTROM, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Orešianska 3 917 01 Trnava |
| IČO: 35742364 |
| Evidenčné číslo | 1180/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.174/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom sys.JOSEPHNE, služby asistenčného programu 22.09 -22.09.2019 |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 832,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| NAR MARKETING, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Šulekova 2 811 06 Bratislava |
| IČO: 36694207 |
| Evidenčné číslo | 1181/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | oprava okien |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 249,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| DANIHEL MIROSLAV |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Kalinčiakova 17 920 42 Červeník |
| IČO: 44748345 |
| Evidenčné číslo | 1181/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | c.obj.181/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | Ledum Kamara SK s.r.o. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 210,92 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| Ledum Kamara SK s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Zamocka 30 Bratislava |
| IČO: 48158836 |
| Evidenčné číslo | 1182/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.148/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | odborná literatúra -tituly |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 166,88 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 19.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| EUROBOOKS, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Jesenského 5-9 811 01 Bratislava |
| IČO: 36657101 |
| Evidenčné číslo | 1182/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom priestorov, stravovacie služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 5 800,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 26.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Horný Smokovec 21 062 01 Vysoké Tatry |
| IČO: 35781319 |
| Evidenčné číslo | 1183/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | OBJ.176A/19 |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | prenájom priestorov, stravovacie služby |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 1 800,00 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 27.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Horný Smokovec 21 062 01 Vysoké Tatry |
| IČO: 35781319 |
| Evidenčné číslo | 1184/19 |
| Prináleží k zmluve/objednávke | ZMLUVA EKS |
| Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) | letenky Hermanovská I. |
| Hodnota fakturovaného plnenia | 263,44 EUR s DPH |
| Dátum doručenia faktúry | 30.9.2019 |
| Forma zaplatenia | Bezhotovostne |
| Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) |
| SKYTRAVEL, s.r.o. |
| Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) |
| Letná 45 040 01 Košice |
| IČO: 36667234 |
